Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 10/Z/2024 | 14.5.2024 | predplatné Online knižnica, Škola efektívne profi plus | Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 227,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 168/2024 | 3.6.2024 | predplatné Online knižnica Škola efektívne profi plus | Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 227,64 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 662020 | 17.12.2020 | Kärcher - profesionálny vysávač + zachytávač prachu | NAY a.s. | 35739487 | |
| Detail | Faktúra došlá | 359/2020 | 23.12.2020 | vysávače | NAY, a.s. | 35739487 | 418,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 404/2020 | 5.1.2021 | vysávače | NAY, a.s. | 35739487 | 418,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 702021 | 27.8.2021 | reproduktory | NAY a.s. | 35739487 | |
| Detail | Faktúra došlá | 3/2021/Z | 31.8.2021 | reproduktory | NAY, a.s. | 35739487 | 224,75 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1152021 | 16.11.2021 | reproduktory | NAY, a.s. | 35739487 | 134,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 298/2021 | 31.8.2021 | reproduktory | NAY, a.s. | 35739487 | 224,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7/2021/Z | 26.11.2021 | reproduktory | NAY, a.s. | 35739487 | 134,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/2021/Z | 29.11.2021 | reproduktory | NAY, a.s. | 35739487 | 89,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1422021 | 30.11.2021 | reproduktory | NAY, a.s. | 35739487 | 89,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 507/2021 | 4.1.2022 | reproduktory | NAY, a.s. | 35739487 | 134,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 535/2021 | 4.1.2022 | reproduktory | NAY, a.s. | 35739487 | 89,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1582023 | 27.11.2023 | kávovar | NAY, a.s. | 35739487 | 680,88 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 3971/2013 | 20.11.2013 | Zmluva o dodávke elektriny | MAGNA E.A, s.r.o. | 35743565 | |
| Detail | Faktúra došlá | 06/14 | 14.1.2014 | záloha za elektrinu 1/14 | MAGNA E.A, s.r.o. | 35743565 | 1 615,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 29/14 | 6.2.2014 | záloha za elektrinu 2/14 | MAGNA E.A, s.r.o. | 35743565 | 1 615,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 47/14 | 7.3.2014 | záloha za elektrinu 3/14 | MAGNA E.A, s.r.o. | 35743565 | 1 615,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 76/14 | 7.4.2014 | záloha za elektrinu 4/14 | MAGNA E.A, s.r.o. | 35743565 | 1 615,89 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá