Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 291/2020 | 27.11.2020 | preddavok elektriny 11/2020 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 965,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 295/2020 | 27.11.2020 | elektrina vyúčtovanie 10/2020 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 869,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 326/2020 | 23.12.2020 | elektrina záloha 12/2020 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 965,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 338/2020 | 23.12.2020 | elektrina vyúčtovanie 11/2020 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 593,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 374/2020 | 15.12.2020 | preddavok elektrina12/2020 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 965,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 386/2020 | 22.12.2020 | vyúčtovanie elektrina 11ú2020 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 593,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 009/2021 | 2.2.2021 | vyúčtovanie elektrina 12/20 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 641,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 156/13 | 15.7.2013 | strelecký kabát ahg mod.Standard 158L | ANSELL, s.r.o. | 35749768 | 108,00 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 2/2022/ŠJ | 5.1.2022 | rámcová zmluva na potravinársky tovar | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1622024 | 16.10.2024 | odborné školenie | Systemair a.s. | 35763434 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 384/2024 | 27.11.2024 | školenie FSP (školníci) | Systemair a.s. | 35763434 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 004/11 | 20.1.2011 | Faktúra za telefón | Slovak Telecom, a. s. | 35763469 | 49,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 005/11 | 20.1.2011 | Faktúra za telefón | Slovak Telecom, a. s. | 35763469 | 39,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 026/11 | 9.2.2011 | Faktúra za telefón obdobie od 22.12 do 21. 1. 2011 | T - com | 35763469 | 20,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 027/11 | 9.2.2011 | Faktúra za telefón za obdobie od 22.12. do 21.1. 2011 | Slovak Telecom, a. s. | 35763469 | 20,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 056/11 | 10.3.2011 | Faktúra za telefón za mesiac február - mobil | Slovak Telecom, a. s. | 35763469 | 19,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 041/11 | 22.2.2011 | Faktúra za telefón pevná linka Komenského ulica | Slovak Telecom, a. s. | 35763469 | 50,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 042/11 | 22.2.2011 | Faktúra za pevnú linku Hurbanova ulica | Slovak Telecom, a. s. | 35763469 | 50,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1/12 | 16.1.2012 | za internet 12/11-Kom. | Slovak Telekom | 35763469 | 26,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2/12 | 12.1.2012 | za služ. mobil 12/11-ŠJ Hur. + Kom. | Slovak Telekom | 35763469 | 30,48 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá