Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 08/14 | 16.1.2014 | stravný lístok 2014 á 3,00 € 120 ks s poplatkom | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 376,66 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14001 | 15.1.2014 | objednávka stravných lístkov | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15026 | 20.3.2015 | stravné lístky | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 378,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 64/15 | 20.3.2015 | stravné lístky | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 395,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190/2016 | 10.10.2016 | odobraté stravné lístky a doprava | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 659,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 37/2017 | 1.2.2017 | stravné lístky | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 186,68 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 42017 | 23.1.2017 | stravné lístky | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 186,68 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 162017 | 10.4.2017 | stravné lístky | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 180,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120/2017 | 12.4.2017 | stravné lístky | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 180,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 35/2017 | 6.7.2017 | stravné lístky | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 020,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 205/2017 | 10.7.2017 | stravné lístky | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 066,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/2021/Z | 29.11.2021 | Externá DVD mechanika | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 137,76 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1392021 | 30.11.2021 | externá DVD mechanika | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | 35692715 | 137,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 473/2021 | 4.1.2022 | DVD mechanika | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 137,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 490/2021 | 4.1.2022 | externá DVD - RW | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 137,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150/15 | 10.8.2015 | za telefóny 8/15 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 151/15 | 10.8.2015 | za telefónne služby 8/15 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,66 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 5/15 | 21.7.2015 | Zmluva o poskytovaní služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | |
| Detail | Zmluva došlá | 6/15 | 21.7.2015 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb cez pevné pripojenie-Hur. | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | |
| Detail | Zmluva došlá | 7/15 | 21.7.2015 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb cez pevné pripojenie-Kom. | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá