Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 1322024 | 13.9.2024 | siete proti hmyzu | WINSTAL SERVICE, s.r.o. | 54387019 | 150,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1402024 | 24.9.2024 | parapetná doska, dvere | WINSTAL SERVICE, s.r.o. | 54387019 | 340,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2122024 | 18.12.2024 | PVC vchodové dvere | WINSTAL SERVICE, s.r.o. | 54387019 | 3 561,65 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2142024 | 19.12.2024 | PVC vchodové dvere | WINSTAL SERVICE, s.r.o. | 54387019 | 2 464,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 301/2024 | 25.9.2024 | oprava sociálneho zariadenia | WINSTAL SERVICE, s.r.o. | 54387019 | 3 026,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 334/2024 | 25.10.2024 | siete proti hmyzu | WINSTAL SERVICE, s.r.o. | 54387019 | 130,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 441/2024 | 27.12.2024 | oprava dvier - zborovňa | WINSTAL SERVICE, s.r.o. | 54387019 | 3 561,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 449/2024 | 27.12.2024 | oprava vchodových dverí | WINSTAL SERVICE, s.r.o. | 54387019 | 2 464,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 211/2024 | 8.7.2024 | verejné obstarávanie plyn | Pavol Malinovský - poradenstvo | 55165982 | 1 452,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 248/2024 | 2.9.2024 | verejné obstarávanie | Pavol Malinovský - poradenstvo | 55165982 | 803,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 502024 | 28.3.2024 | softvér | Ivana Krížová SOFTVÉRLACNO | 55452167 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 119/2024 | 30.4.2024 | microsoft Office 2021 Profesional Plus | Ivana Krížová SOFTVÉRLACNO | 55452167 | 332,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 530/2021 | 4.1.2022 | plastelína | Bánhidai Krisztina | 55647548 | 29,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 382/2024 | 27.11.2024 | služby spojené s VO | EkoMen s.r.o. | 55691927 | 617,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 439/2024 | 27.12.2024 | verejné obstarávanie | EkoMen s.r.o. | 55691927 | 217,24 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1582024 | 11.10.2024 | online webinár | Mgr. Adrián Lančarič, Phd. - SPRÁVA REGISTRATÚRY | 55789862 | 55,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 342/2024 | 25.10.2024 | školenie | Mgr. Adrián Lančarič, Phd. - SPRÁVA REGISTRATÚRY | 55789862 | 55,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1552024 | 9.10.2024 | publikácia Šikanovanie a kyberšikanovanie | LEVYD s.r.o. | 56476302 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 343/2024 | 25.10.2024 | publikácie | LEVYD s.r.o. | 56476302 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 051/11 | 24.2.2011 | Faktúra za prečistenie odpadového potrubia | Stavebné bytové družstvo občanov Stará Turá | 587974 | 74,89 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá