Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 287/2024 | 25.9.2024 | preddavok elektrina09/2024 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 339/2024 | 25.10.2024 | elektrina vyúčtovanie 09/2024 | encare, s.r.o. | 52302555 | 980,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 380/2024 | 27.11.2024 | elektrina preddavok 11/2024 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 381/2024 | 27.11.2024 | elektrina vyúčtovanie 10/2024 | encare, s.r.o. | 52302555 | 961,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 391/2024 | 27.11.2024 | preddavok elektrina 10/2024 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 422/2024 | 9.12.2024 | elektrina preddavok 12/2024 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 432/2024 | 9.12.2024 | elektrina vyúčtovanie 11/2024 | encare, s.r.o. | 52302555 | 278,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 188/2021 | 1.7.2021 | dohľad nad pracovným prostredím a zdravím zamestnancov | MYPRO s.r.o. | 52531431 | 216,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 382/2022 | 1.12.2022 | vykonanie dohľadu nad pracovnými podmienkami | MYPRO s.r.o. | 52531431 | 216,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 214/2023 | 14.8.2023 | dohľad nad pracovnými podmienkami | MYPRO s.r.o. | 52531431 | 216,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 248/2023 | 4.9.2023 | vzdelávanie - prvá pomoc na pracovisku | MYPRO s.r.o. | 52531431 | 324,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 206/2024 | 24.6.2024 | povinná zdravotná služba | MYPRO s.r.o. | 52531431 | 216,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 12023 | 4.1.2023 | školenie | OPF, s.r.o. | 52815960 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/2023 | 1.2.2023 | školenie elektrotechnik | OPF, s.r.o. | 52815960 | 54,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 212021 | 16.3.2021 | kvetináč | IN Market, s.r.o. | 52849554 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 084/2021 | 6.4.2021 | kvetináče | IN Market, s. r. o. | 52849554 | 379,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1652024 | 18.10.2024 | oprava školských stoličiek | Autodrevocel s.r.o. | 52947939 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 357/2024 | 11.11.2024 | oprava školských stoličiek | Autodrevocel s.r.o. | 52947939 | 113,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 32024 | 10.1.2024 | oprava školských stoličiek | AUTODREVOCEL, s.r.o. | 529479391 | 156,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19/2024 | 31.1.2024 | oprava stoličiek | AUTODREVOCEL, s.r.o. | 529479391 | 156,60 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá