Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 1192022 | 13.9.2022 | seminár | VESNA n.o. | 45739153 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 317/2022 | 6.10.2022 | seminárny poplatok | VESNA n.o. | 45739153 | 39,91 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 42023 | 12.1.2023 | online seminár | VESNA n.o. | 45739153 | 39,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/2023 | 1.2.2023 | seminár | VESNA n.o. | 45739153 | 39,96 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1092023 | 2.10.2023 | online seminár | VESNA n.o. | 45739153 | 39,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 296/2023 | 10.10.2023 | seminár | VESNA n.o. | 45739153 | 39,97 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 182024 | 8.2.2024 | online seminár | VESNA n.o. | 45739153 | 39,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54/2024 | 29.2.2024 | školenie | VESNA n.o. | 45739153 | 39,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 116/2016 | 29.4.2016 | seminár projekt zdravia | KANTORKA , n.o. B | 45740313 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 146/2016 | 31.5.2016 | seminár pracovno právne vzťahy | KANTORKA , n.o. B | 45740313 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17/2017 | 19.1.2017 | školenie - práce s elektronickými schránkami | KANTORKA , n.o. B | 45740313 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 360/2017 | 30.11.2017 | školenie | KANTORKA , n.o. B | 45740313 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9*/2019 | 21.1.2019 | seminár verejné obstarávanie | KANTORKA | 45740313 | 35,00 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | SC2013/075 | 20.9.2013 | Zmluva o združených dodávkach zemného plynu | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | |
| Detail | Faktúra došlá | 05/14 | 14.1.2014 | záloha za plyn 1/14 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 976,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51/14 | 10.3.2014 | záloha za plyn 3/14 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 976,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 81/14 | 7.4.2014 | záloha za plyn 4/14 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 976,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 96/14 | 12.5.2014 | záloha za plyn 5/14 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 976,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 138/14 | 16.6.2014 | záloha za plyn 6/14 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 976,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 155/14 | 8.7.2014 | záloha za plyn 7/14 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 976,35 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá