Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 309/2023 | 10.10.2023 | učebnice | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 105,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 622024 | 29.4.2024 | učebnice | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 43,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 732024 | 14.5.2024 | učebnice | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 10,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 782024 | 29.5.2024 | učebnice | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 790,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 812024 | 30.5.2024 | učebnice | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 790,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 144/2024 | 3.6.2024 | učebnice | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 43,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 166/2024 | 3.6.2024 | učebnice | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 177/2024 | 24.6.2024 | učebnice | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 790,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180/2024 | 24.6.2024 | učebnice | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 790,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1632024 | 17.10.2024 | učebnice | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 632,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 347/2024 | 25.10.2024 | učebnice | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 632,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 512023 | 6.6.2023 | vlajky | ARMYSHOP TEAM, s.r.o. | 45268355 | 58,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 142*/2019 | 4.4.2019 | pobyt - škola v prírode | WACHUMBA ck, s. r. o. | 45284601 | 4 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 175*/2019 | 10.5.2019 | škola v prírode | WACHUMBA ck, s. r. o. | 45284601 | 5 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 172/2024 | 3.6.2024 | škola v prírode | WACHUMBA ck, s. r. o. | 45284601 | 7 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 142023 | 8.2.2023 | obnova energetického certifikátu budovy | MM PROJECTION s.r.o. | 45331197 | 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 65/2023 | 3.4.2023 | vypracovanie energetického certifikátu budovy ZŠ Komenského | MM PROJECTION s.r.o. | 45331197 | 900,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15090 | 12.11.2015 | opravu a servis plynového kotla | A-nova, s.r.o. | 45356505 | |
| Detail | Faktúra došlá | 262/15 | 27.11.2015 | za servis a skúšku plynového spotrebiča | A-nova, s.r.o. | 45356505 | 106,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 331/11 | 21.10.2011 | Výmena a montáž svietidiel v telocvični na Hurbanovej ulici | BOVE s. r. o. | 4540460 | 1 237,44 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá