Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 58/14 | 14.3.2014 | čistiace prostriedky | H.A.M., s.r.o. | 44015194 | 505,87 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14040 | 14.5.2014 | čistiace a hygienické prostriedky podľa vl. výberu | H.A.M., s.r.o. | 44015194 | |
| Detail | Faktúra došlá | 119/14 | 23.5.2014 | čistiace a hygienické prostriedky podľa vl. výberu | H.A.M., s.r.o. | 44015194 | 608,87 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14049 | 8.7.2014 | čistiace a hygienické prostriedky | H.A.M., s.r.o. | 44015194 | |
| Detail | Faktúra došlá | 307/14 | 18.12.2014 | za školenie pre obsluhu tlak. nádob a regul. staníc plynu | Safety Control - VTZ, s.r.o. | 44078722 | 144,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 742024 | 15.5.2024 | odmastňovač | D. H. KOMPLET s.r.o. | 44130287 | 41,04 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 17 | 15.3.2013 | meranie emisií kotlov v kotolni ZŠ Komenského | MM Team, s.r.o. | 44141297 | 376,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 70/13 | 2.4.2013 | za vykonanie oprávneného merania emisií plynných znečisťujúcich látok CO a NO na 2... | MM Team, s.r.o. | 44141297 | 376,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 322021 | 19.3.2021 | kreslo | AR market s.r.o. | 44143265 | |
| Detail | Faktúra došlá | 089/2021 | 6.4.2021 | kreslá | AR market s .r. o. | 44143265 | 422,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 364/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za nákup príslušenstva do WC | GARNEX Adriana Kavická | 44157134 | 358,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 85/12 | 4.4.2012 | doplatok za pracovnú obuv po reklamácii | Frape catering,s.r.o. | 44178450 | 33,84 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 108 | 19.10.2012 | pracovné odevy -Štepanovicová ŠJ Kom. | Frape catering,s.r.o. | 44178450 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 302/12 | 19.10.2012 | pracovné odevy-dámska polokošeľa, dámske nohavice,korkové sandále, mikina | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 88,66 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 3/2022/ŠJ | 5.1.2022 | rámcová zmluva na potravinársky tovar | Frape catering s.r.o. | 44178450 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 52/2017 | 20.11.2017 | oprava plota ZŠ Komenského | MPC Myjavské plotové centrum | 44189079 | 3 625,92 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 53/2017 | 20.11.2017 | oprava plota ZŠ Komenského | Peter Jakubec - MPC Mujavské plotové centrum | 44189079 | 3 283,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411/2017 | 20.12.2017 | oprava plota | Peter Jakubec - Myjavské plotové centrum | 44189079 | 3 283,85 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 13/2018 | 13.3.2018 | montáž a dodávka oplotenia - horná časť, ZŠ Kom. | Peter Jakubec - Myjavské plotové centrum | 44189079 | 2 364,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 141/2018 | 24.4.2018 | oprava plota | Peter Jakubec - MPC Myjavské plotové centrum | 44189079 | 2 054,15 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá