Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 12/2021/Z | 26.11.2021 | virtuálna knižnica | Komenský, s.r.o. | 43908977 | 198,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 446/2021 | 4.12.2021 | virtuálna knižnica | Komenský, s.r.o. | 43908977 | 198,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 282/2022 | 6.10.2022 | sprístupnenie balíčka Bezkriedy plus | Komenský, s.r.o. | 43908977 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/Z/2022 | 4.11.2022 | balíček Zborovňa Komplet | Komenský, s.r.o. | 43908977 | 118,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 357/2022 | 4.11.2022 | balíče Zborovňa Komplet | Komenský, s.r.o. | 43908977 | 298,08 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1682023 | 8.12.2023 | predplatné digitálnych školských publikácií | Komenský, s.r.o. | 43908977 | 1 791,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 383/2023 | 18.12.2023 | sprístupnenie balíčka BezKriedy PREMIUM | Komenský, s.r.o. | 43908977 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 40/Z/2023 | 18.12.2023 | predplatné balíčka Zborovňa Komplet,BezKriedy Plus, študentský časopis pre digitálnu a... | Komenský, s.r.o. | 43908977 | 1 492,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 406/2023 | 18.12.2023 | predplatné balíčka Zborovňa Komplet,BezKriedy Plus, študentský časopis pre digitálnu a... | Komenský, s.r.o. | 43908977 | 1 492,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1562022 | 10.11.2022 | ochranný štít | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. | 43909159 | 65,05 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 47/2017 | 3.10.2017 | čistiace prostriedky | DIME s.r.o. | 43944451 | 1 393,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 316/2017 | 16.10.2017 | čistiace prostriedky | DIME s.r.o. | 43944451 | 1 393,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 327/2017 | 8.11.2017 | čistiace prostriedky | DIME s.r.o. | 43944451 | 43,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 234/13 | 24.10.2013 | za čistenie kanalizácie-Kom. | Miroslav Surovský | 43949665 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 359/2022 | 4.11.2022 | oprava kanalizácie | Miroslav Surovský | 43949665 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1492022 | 25.10.2022 | čistenie kanalizácie | Miroslav Surovský | 43949665 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1662022 | 23.11.2022 | čistenie kanalizácie | Miroslav Surovský | 43949665 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 390/2022 | 1.12.2022 | oprava kanalizácie | Miroslav Surovský | 43949665 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 27/Z/2023 | 4.9.2023 | filtračné vrecká do vysávača | Kärcher Slovakia s.r.o. | 43967663 | 21,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250/2023 | 4.9.2023 | filtračné vrecká | Kärcher Slovakia s.r.o. | 43967663 | 21,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá