Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 273/2020 | 1.10.2020 | aktualizácia a servis programu ŠJ | SOFT-GL, s.r.o. | 36182214 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 323/2020 | 23.12.2020 | aktualizácia programu | SOFT-GL, s.r.o. | 36182214 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 371/2020 | 15.12.2020 | aktualizácia prog.ŠJ | SOFT-GL, s.r.o. | 36182214 | 48,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 752021 | 8.9.2021 | aktualizácia + servis programu ŠJ | SOFT-GL, s.r.o. | 36182214 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 316/2021 | 1.10.2021 | aktualizácia + servis programu ŠJ | SOFT-GL, s.r.o. | 36182214 | 48,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2062021 | 22.12.2021 | aktualizácia programu | SOFT-GL, s.r.o. | 36182214 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 545/2021 | 4.1.2022 | aktualizácia programu | SOFT-GL, s.r.o. | 36182214 | 48,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1162022 | 9.9.2022 | aktualizácia programu v školskej jedálni | SOFT-GL, s.r.o. | 36182214 | 57,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 304/2022 | 6.10.2022 | aktualizácia programu ŠJ | SOFT-GL, s.r.o. | 36182214 | 57,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1782022 | 6.12.2022 | ročná aktualizácia | SOFT-GL, s.r.o. | 36182214 | 57,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 421/2022 | 15.12.2022 | aktualizácia softvéru | SOFT-GL, s.r.o. | 36182214 | 57,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 40*/2019 | 26.2.2019 | Lyžiarsky výcvik žiakov | Cestovná kancelária a umelecká agentúra Elán s. r. o. | 36213837 | 8 906,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 41*/2019 | 26.2.2019 | lyžiarsky výcvik poukaz ped. dozor | Cestovná kancelária a umelecká agentúra Elán s. r. o. | 36213837 | 107,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 015/2020 | 21.2.2020 | lyžiarsky výcvik dozor | ELÁN, cestovná kancelária | 36213837 | 230,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 016/2020 | 21.2.2020 | lyžiarsky výcvik | ELÁN, cestovná kancelária | 36213837 | 7 950,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 171/2023 | 3.7.2023 | vyvezenie olejov a tukov z odlučovača | BIOSERVIS-KOMPLET, s.r.o. | 36225479 | 1 320,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 363/2023 | 8.12.2023 | vyvezenie olejov a tukov z odlučovača | BIOSERVIS-KOMPLET, s.r.o. | 36225479 | 1 320,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170/2023 | 3.6.2024 | vyčistenie a vyvezenie olejov a tukov z odlučovača | BIOSERVIS-KOMPLET, s.r.o. | 36225479 | 1 320,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1782024 | 5.11.2024 | prečistenie vnútornej kanalizácie | BIOSERVIS-KOMPLET, s.r.o. | 36225479 | 2 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 392/2024 | 27.11.2024 | vyvezenie a vyčistenie olejov a tukov, čistenie odtokov | BIOSERVIS-KOMPLET, s.r.o. | 36225479 | 1 320,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá