Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 48/16 | 31.3.2016 | Učeb.pomôcky | Raabe,s.r.o. | 35908718 | 14,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 175/2016 | 30.6.2016 | knihy Technika pre 7,8,9,ročník | Raabe,s.r.o. | 35908718 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 282/2016 | 20.10.2016 | Pedagogický diár | Raabe,s.r.o. | 35908718 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 358/2017 | 28.11.2017 | knižná publikácia - managment školy | Raabe,s.r.o. | 35908718 | 70,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 327/2019 | 1.11.2019 | pracovné zošity | Raabe,s.r.o. | 35908718 | 12,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1142022 | 9.9.2022 | publikácia Športové výcviky v ZŠ | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 17,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 301/2022 | 6.10.2022 | odborná publikácia | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 17,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 662024 | 2.5.2024 | učebnice | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 46,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 161/2024 | 3.6.2024 | učebnice | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 46,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1432022 | 7.10.2022 | úložný kontajner | ASKO - NÁBYTOK, spol. s r.o. | 35909790 | 86,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 283/14 | 8.12.2014 | demontáž a montáž meradla | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 142,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7/16 | 25.1.2016 | za elektrinu 1/16 | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 711,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254/2016 | 26.9.2016 | vyúčtovanie elektrickej energie 08/2016 | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 237,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 094/2021 | 6.4.2021 | demontáž meradla | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 120,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 008/11 | 20.1.2011 | Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd preddavok za obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011 | PreVaK, s. r. o. | 35915749 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 006/11 | 20.1.2011 | Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd
preddavok na obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011 |
PreVaK, s. r. o. | 35915749 | 513,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 001/11 | 20.1.2011 | Vrátený preplatok za spotrebu vody na Komenského ulici | PreVaK, s. r. o. | 35915749 | -125,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 009/11 | 20.1.2011 | Spotreba vody | PreVaK, s. r. o. | 35915749 | 126,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 007/11 | 20.1.2011 | Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd preddavok na obdobie od 1.1.2011 do 31.1.2011 | PreVaK, s. r. o. | 35915749 | 398,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 002/11 | 20.1.2011 | Vrátený preplatok za spotrebu vody na Hurbanovej ulici. | PreVaK, s. r. o. | 35915749 | -158,87 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá