Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 316/2024 | 25.10.2024 | plyn preddavok 10/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 317/2024 | 25.10.2024 | plyn preddavok 10/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 068,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 359/2024 | 27.11.2024 | preddavok plyn 11/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 360/2024 | 27.11.2024 | preddavok plyn 11/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 361/2024 | 27.11.2024 | preddavok plyn 11/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 570,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 362/2024 | 27.11.2024 | preddavok plyn 11/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 068,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 414/2024 | 9.12.2024 | plyn preddavok 12/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 415/2024 | 9.12.2024 | plyn preddavok 12/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 570,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 416/2024 | 9.12.2024 | plyn preddavok 12/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 417/2024 | 9.12.2024 | plyn preddavok 12/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23/Z/2023 | 3.7.2023 | stierky na okná | REMPO | 35819081 | 22,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 204/2023 | 19.7.2023 | stierky na okná | REMPO | 35819081 | 22,15 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 692023 | 30.6.2023 | stierka na okno | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 22,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18/12 | 18.1.2012 | vyúčt. elektr. 2011-ZŠ Hur.+VO | ZSE Energia | 35823551 | 66,07 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 342021 | 23.3.2021 | vešiak | OKAY Slovakia, spol. s r.o. | 35825979 | |
| Detail | Faktúra došlá | 091/2021 | 6.4.2021 | vešiaková stena | OKAY | 35825979 | 38,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2092024 | 11.12.2024 | dezinfekčné a čistiace prostriedky | TECHNO GROUP spol. s r. o. | 35838213 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 440/2024 | 27.12.2024 | čistiace prostriedky | TECHNO GROUP spol. s r. o. | 35838213 | 105,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17/Z/2022 | 4.11.2022 | výstražné tabule | Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 81,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 358/2022 | 4.11.2022 | výstražné tabule | Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 81,78 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá