Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 285/2022 | 6.10.2022 | preddavok plyn 09/2022 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 059,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 286/2022 | 6.10.2022 | preddavok plyn 09/2022 | SPP, a.s. | 35815256 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 287/2022 | 6.10.2022 | oprava stoličiek | Ján Baďura - Zamočnícke práce | 40272851 | 126,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 288/2022 | 6.10.2022 | čistenie odtokov a vývoz olejov a tukov z odlučovača | Oliver Marosi | 44491182 | 882,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 289/2022 | 6.10.2022 | projektové riadenie | getton s.r.o. | 53491572 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 290/2022 | 6.10.2022 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 291/2022 | 6.10.2022 | učebnice cudzie jazyky | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 12 309,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 292/2022 | 6.10.2022 | prenájom kopírky | AUTOCONT | 36396222 | 44,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 293/2022 | 6.10.2022 | prenájom kopírky | AUTOCONT | 36396222 | 74,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 294/2022 | 6.10.2022 | notebook | PERFORMANCE, s.r.o. | 36671134 | 498,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 295/2022 | 6.10.2022 | jednorazové návleky | LITTLE CARPATHIANS, s.r.o. | 52030814 | 19,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 296/2022 | 6.10.2022 | oprava PVC podlahy | LINOTEX s.r.o. | 34130161 | 1 178,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 297/2022 | 6.10.2022 | dodávka tepla 08/2022 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 248,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 298/2022 | 6.10.2022 | odborné skúšky a prehliadky el. zariadení a elektroinštalácie | Ondráško Dušan EL - DO | 17656273 | 750,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 299/2022 | 6.10.2022 | údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 325,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 300/2022 | 6.10.2022 | práškový čistiaci prostriedok | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 160,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 301/2022 | 6.10.2022 | odborná publikácia | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 17,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 302/2022 | 6.10.2022 | oprava krycích dvierok | SBDO | 587974 | 145,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 303/2022 | 6.10.2022 | oprava plyn. sporáka a umývačky riadu | Miroslav Prvý - RSP | 40197131 | 279,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 304/2022 | 6.10.2022 | aktualizácia programu ŠJ | SOFT-GL, s.r.o. | 36182214 | 57,60 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá