Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 407/2022 | 15.12.2022 | skrinky, stolík, komoda | KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 598,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 408/2022 | 15.12.2022 | káble | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 50,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 409/2022 | 15.12.2022 | stoly lichobežníkové | K-Ten KOVO, s.r.o. | 36418447 | 248,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 410/2022 | 15.12.2022 | prenájom kopírky | AUTOCONT | 36396222 | 74,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411/2022 | 15.12.2022 | preddavok plyn 12/2022 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412/2022 | 15.12.2022 | preddavok plyn 12/2022 | SPP, a.s. | 35815256 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413/2022 | 15.12.2022 | preddavok plyn 12/2022 | SPP, a.s. | 35815256 | 295,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 414/2022 | 15.12.2022 | preddavok plyn 12/2022 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 059,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 415/2022 | 15.12.2022 | prenájom kopírky | AUTOCONT | 36396222 | 62,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 416/2022 | 15.12.2022 | projektové riadenie | getton s.r.o. | 53491572 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 417/2022 | 15.12.2022 | elektrina vyúčtovanie 11/2022 | encare, s.r.o. | 52302555 | 13,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 418/2022 | 15.12.2022 | elektrina vyúčtovanie 11/2022 | encare, s.r.o. | 52302555 | 55,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 419/2022 | 15.12.2022 | vyúčtovanie elektriny 11/2022 | encare, s.r.o. | 52302555 | 31,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 420/2022 | 15.12.2022 | renovácia kaziet | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 115,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 421/2022 | 15.12.2022 | aktualizácia softvéru | SOFT-GL, s.r.o. | 36182214 | 57,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 422/2022 | 15.12.2022 | náklady na VO energií- zemný plyn | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 560,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 423/2022 | 15.12.2022 | uloženie bioodpadu | Technické služby Stará Turá mpo | 35602210 | 51,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 424/2022 | 15.12.2022 | výmena PVC, dodávka a montáž | LINOTEX s.r.o. | 34130161 | 2 456,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 425/2022 | 15.12.2022 | šatníkové skrine | Gude s.r.o. | 36408786 | 934,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 426/2022 | 15.12.2022 | oprava a revízia výťahu | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 67,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá