Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 22/Z/2023 | 3.7.2023 | pracovné rukavice | SULKA, s.r.o. | 36333816 | 36,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 175/2023 | 3.7.2023 | pracovné rukavice | SULKA, s.r.o. | 36333816 | 59,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 176/2023 | 3.7.2023 | náklady spojené s VO | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 371,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 177/2023 | 3.7.2023 | poistenie | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 2 199,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 178/2023 | 3.7.2023 | čistiace prostriedky | Michal Repta - MRC | 43304885 | 1 362,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 179/2023 | 3.7.2023 | pracovné rukavice | SULKA, s.r.o. | 36333816 | 36,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180/2023 | 3.7.2023 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 367,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 181/2023 | 3.7.2023 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 106,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 182/2023 | 3.7.2023 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 100,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 183/2023 | 3.7.2023 | revízia športového náradia | Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT | 37485644 | 197,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 184/2023 | 3.7.2023 | kancelárske a školské potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 2 173,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 185/2023 | 3.7.2023 | učebnice | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 168,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 186/2023 | 3.7.2023 | kominárske práce | Jana Révayová KOMINÁRSTVO | 437711570 | 272,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23/Z/2023 | 3.7.2023 | stierky na okná | REMPO | 35819081 | 22,15 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 702023 | 3.7.2023 | metla na drhnutie | FARLESK spol. s r. o. | 31337538 | 29,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 692023 | 30.6.2023 | stierka na okno | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 22,15 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 662023 | 28.6.2023 | učebnice | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 168,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 672023 | 28.6.2023 | oprava športového náradia | Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT | 37485644 | 1 150,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 682023 | 28.6.2023 | odstránenie závad | REGAS s.r.o. | 46350314 | 750,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6822023 | 28.6.2023 | oprava školských stoličiek a kosačky | Ján Baďura - Zamočnícke práce | 40272851 | 178,10 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá