Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 14026 | 14.3.2014 | vyčerpanie a prepláchnutie servisnej šachty-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | |
Detail | Zmluva došlá | PV-10/2014 | 13.3.2014 | Zmluva o výpožičke-preb.protokol č.1VYD141834 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 14020 | 13.3.2014 | 2 bal kľúčové závesy | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | |
Detail | Faktúra došlá | 52/14 | 13.3.2014 | čistiace prostriedky Florsan,pulirapid, Madel Salle, Briliantante | Jozef Lišaník | 41836421 | 165,43 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 53/14 | 13.3.2014 | 2 bal kľúčové závesy-mix | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 21,84 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 14022 | 13.3.2014 | 7 ks samonamáčacie pečiatky, oznamovacia tabuľa elokov. pracoviska | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | |
Detail | Faktúra došlá | 49/14 | 10.3.2014 | za opravu elektrického osvetlenia a elektr. rozvádzača-Kom. | Vlastimil Gulán - STOLINEX | 41377966 | 436,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 50/14 | 10.3.2014 | telefónne poplatky 2/14 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 107,11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51/14 | 10.3.2014 | záloha za plyn 3/14 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 976,35 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 14021 | 10.3.2014 | čistiace prostriedky | H.A.M., s.r.o. | 44015194 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 14023 | 10.3.2014 | objednávka na opravu chladničky C-1200 a vyraďovacie protokoly | JM Elektro, s.r.o. | 47137622 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 14024 | 10.3.2014 | hygienické prostriedky podľa výberu | Hygotrend SK, s.r.o. | 44501781 | 0,00 |
Detail | Faktúra došlá | 47/14 | 7.3.2014 | záloha za elektrinu 3/14 | MAGNA E.A, s.r.o. | 35743565 | 1 615,89 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 48/14 | 7.3.2014 | za práškový hasiaci prístroj a bezpeč. značenie | PYROSERVIS, a.s. | 30813905 | 58,80 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 14019 | 7.3.2014 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | |
Detail | Faktúra došlá | 40/14 | 6.3.2014 | telefónne poplatky 2/14-sl.mobily | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 123,06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 41/14 | 6.3.2014 | služby PO 2/14 | CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 60,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 42/14 | 6.3.2014 | záloha za vodu 3/14-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 509,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 43/14 | 6.3.2014 | záloha za vodu 3/14-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 481,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 44/14 | 6.3.2014 | záloha za vodu 3/14-SJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 128,00 EUR |