banner

Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva došlá 22179/26120130025 22.7.2014 Zmluva o účasti na projekte Metodicko-pedagogické centrum 00164348   
Detail Objednávka vyšlá 14053 17.7.2014 oprava školského nábytku Marián Kuhajda - Stolárstvo 33444595   
Detail Objednávka vyšlá 14054 11.7.2014 zhotovenie poštových poukážok T-štúdio, s.r.o. 34120866  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 14070 11.7.2014 maľovanie soklov a liniek SBDO 587974   
Detail Faktúra došlá 157/14 9.7.2014 čistiace a dezinfekčné prostriedky Hana Kubaláková - HAM 32723695  774,33 EUR 
Detail Faktúra došlá 158/14 9.7.2014 xeroxový papier PAPERA,s.r.o. 46082182  132,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1/Z 9.7.2014 školské tlačivá ŠEVT, a.s. 31331131  106,87 EUR 
Detail Faktúra došlá 159/14 9.7.2014 dodávka tepla 6/14 Technotur, s.r.o. 36704482  1 932,23 EUR 
Detail Faktúra došlá 160/14 9.7.2014 telefóne poplatky 6/14 Slovak Telekom, a.s. 35763469  97,12 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 14051 9.7.2014 čistiace prostriedky Jozef Lišaník 41836421   
Detail Faktúra došlá 161/14 9.7.2014 čistiace prostriedky Jozef Lišaník 41836421  378,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 144/14 8.7.2014 vyúčtovanie vody 4-6/14-Hur. PreVaK, s.r.o. 35915749  366,11 EUR 
Detail Faktúra došlá 145/14 8.7.2014 vyúčtovanie vody 4-6/14-ŠJ Kom. PreVaK, s.r.o. 35915749  14,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 146/14 8.7.2014 preplatok za vyúčtovanie vody 4-6/14-Kom. PreVaK, s.r.o. 35915749  5,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 147/14 8.7.2014 preddavok za vodu 7/14-Hur. PreVaK, s.r.o. 35915749  509,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 148/14 8.7.2014 preddavok za vodu 7/14-Kom. PreVaK, s.r.o. 35915749  481,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 149/14 8.7.2014 preddavok za vodu 7/14-ŠJ Kom. PreVaK, s.r.o. 35915749  128,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 150/14 8.7.2014 za elektrinu 7/14 MAGNA ENERGIA a.s.. 35743565  1 615,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 151/14 8.7.2014 R-obedy zamest. 6/14-Hur. ŠJ Hurbanova, Stará Turá 36125121  402,69 EUR 
Detail Faktúra došlá 152/14 8.7.2014 za služby BOZP 4-6/14 Bc. Rzavský Rudolf 43480624  120,00 EUR 
Export do csv