Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 15080 | 6.10.2015 | vyhľadanie a opravu poruchy vody- havarijný stav- Hur. | Cyril Filípek, vodoinštalačné práce | 17720141 | |
| Detail | Faktúra došlá | 218/15 | 5.10.2015 | za školské a kancelárske tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 82,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 203/15 | 2.10.2015 | Storage SYNOLOGY DS215 a 2 ks HDD NAS DiskStation | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 711,00 EUR |
| Detail | Zmluva vyšlá | 23/15 | 2.10.2015 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Mgr. Anna Haverová | ||
| Detail | Faktúra došlá | 198/15 | 1.10.2015 | telefónne poplatky 9/15 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 199/15 | 1.10.2015 | telefónne poplatky 10/15 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 50,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200/15 | 1.10.2015 | telefónne poplatky 10/15 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201/15 | 1.10.2015 | poplatok za seminár PaM 30.03 | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202/15 | 1.10.2015 | telefónne poplatky 9/15 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | ZF-5/15 | 30.9.2015 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 82,69 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15071 | 30.9.2015 | učebné pomôcky pre žiakov v HN na I. polrok 2015/2016 | Anna Kučerová-KAMA | 30035988 | 49,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15077 | 30.9.2015 | odbornú prehliadku horákov a zmeranie spaľovacích pomerov | SEPOS v.o.s. | 17642345 | |
| Detail | Zmluva vyšlá | 20/15 | 30.9.2015 | Zmluva o prenájme telocvične | Ján Dlhý | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 15089 | 30.9.2015 | farby podľa vlastného výberu | AGEMA, s.r.o. | 31427561 | |
| Detail | Zmluva vyšlá | 11/15 | 24.9.2015 | Zmluva o prenájme telocvične | Ing. Marek Stuchlý | ||
| Detail | Faktúra došlá | 195/15 | 23.9.2015 | programátorské práce pre doménu - VO | Renáta Kuzmiaková | 37681303 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | ZF- 4/15 | 23.9.2015 | služby STP APV 10.2015-09.2016 | IVES Košice | 00162957 | 83,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 196/15 | 23.9.2015 | drobný železiarsky a elektro materiál | Elektro-Oleš | 30870500 | 321,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 197/15 | 23.9.2015 | učebnice Aj pre 3.,4. a 5.roč. | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 232,55 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15068 | 21.9.2015 | storage SYNOLOGY DS 215 a HDD a 4TB Western Digital | Comtec, s.r.o. | 36323951 |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá