Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 11/16 | 26.2.2016 | Lyžiarsky kurz - doprava | Ing. Hargaš Bohuslav | 33443025 | 720,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/16 | 26.2.2016 | Odborná skúška plyn. zariad. kotolne ZŠ I.st. | A.Koišová - Revízie KOIŠ | 30351448 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/16 | 26.2.2016 | Orange-telefon | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 45,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/16 | 26.2.2016 | Orange - telefon | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 61,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/16 | 26.2.2016 | Poštové poukážky - ŠJ | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 126,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/16 | 26.2.2016 | Odbor.skúška plyn.zariad. v škols. kuchyniach | A.Koišová - Revízie KOIŠ | 30351448 | 165,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17/16 | 26.2.2016 | Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18/16 | 26.2.2016 | Plyn -kuchyňka ZŠ Hurbanova | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 6,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19/16 | 26.2.2016 | Plyn - ŠJ Hurb. | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 69,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20/16 | 26.2.2016 | Plyn - kotolňa, ŠJ Kom. | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 878,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21/16 | 26.2.2016 | plyn- ZŠ Kom. | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 505,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22/16 | 26.2.2016 | plyn - ZŠ Kom. | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 505,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23/16 | 26.2.2016 | plyn - kotolňa, ŠJ Kom. | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 878,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24/16 | 26.2.2016 | plyn - ŠJ Hur. | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 69,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25/16 | 26.2.2016 | plyn - kuchyňka ZŠ Hur. | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 6,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 26/16 | 26.2.2016 | Seminár PaM | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 27/16 | 26.2.2016 | Slovak Telekom - telefon | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 28/16 | 26.2.2016 | dodávka pitnej vody -ZŠ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 622,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 29/16 | 26.2.2016 | dodávka pitnej vody ZŠ Hur | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 1 186,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30/16 | 26.2.2016 | Čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 233,60 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá