Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 57/2017 | 22.2.2017 | školský reproduktor | Daffer, s.r.o. | 36320439 | 632,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 58/2017 | 21.2.2017 | poplatok za vývoz odpadu | Mesto Stará Turá | 00312002 | 2 215,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 55/2017 | 17.2.2017 | vyúčtovanie EE 01/2017 | BCF s.r.o. | 36597007 | 248,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 56/2017 | 17.2.2017 | PVC podlahovina | Iveta Kondllová - KINTEX | 37507541 | 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54/2017 | 15.2.2017 | školenie | VESNA n.o. | 45739153 | 79,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 48/2017 | 14.2.2017 | čistiace prostriedky | Hana Kubaláková - HAM | 32723695 | 48,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 49/2017 | 14.2.2017 | vyškolenie pracovníčiek v ŠJ na veľkokuchynské spotrebiče | A.Koišová - Revízie KOIŠ | 30351448 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 50/2017 | 14.2.2017 | tonery do tlačiarní a kopíriek | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 799,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51/2017 | 14.2.2017 | vyúčtovanie EE 01/17 | BCF s.r.o. | 36597007 | 556,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52/2017 | 14.2.2017 | vyúčtovanie EE 01/2017 | BCF s.r.o. | 36597007 | 367,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 53/2017 | 14.2.2017 | záloha teplo 01/17 ZŠ Hur. | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 7 605,04 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 102017 | 14.2.2017 | školský reproduktor a montáž | Daffer, s.r.o. | 36320439 | 632,88 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 112017 | 14.2.2017 | oprava kotla Weismaan | SEPOS v.o.s. | 17642345 | 449,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 46/2017 | 8.2.2017 | kancelárske potreby na OANJ | INCOMP MEDIA, s.r.o. | 45535396 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 47/2017 | 8.2.2017 | čistiace prostriedky | Hana Kubaláková - HAM | 32723695 | 694,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 39/2017 | 7.2.2017 | telefony Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 82,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 40/2017 | 7.2.2017 | telefony Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 89,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 41/2017 | 7.2.2017 | konzultácie aplikácii | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 147,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42/2017 | 7.2.2017 | preddavok vodné, stočné ZŠ Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 561,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 43/2017 | 7.2.2017 | réžia za odobraté obedy ZŠ Hur. 12/16 | Základná škola | 36125121 | 567,92 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá