Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 172/2018 | 17.5.2018 | škola v prírode | OZ Tramptária | 50448315 | 6 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 164/2018 | 16.5.2018 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 579,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 165/2018 | 16.5.2018 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 76,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 166/2018 | 16.5.2018 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 734,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 167/2018 | 16.5.2018 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 168/2018 | 16.5.2018 | oprava stoličiek | Ján Baďura - Zamočnícke práce | 40272851 | 212,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 169/2018 | 16.5.2018 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 60,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170/2018 | 16.5.2018 | toaletný papier | ILLE-Papier-Servis SK | 36226947 | 67,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 147/2018 | 9.5.2018 | telefony | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 82,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 148/2018 | 9.5.2018 | telefony | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 79,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 149/2018 | 9.5.2018 | revízia hasiacich prístrojov | PYROSERVIS, a.s. | 30813905 | 335,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150/2018 | 9.5.2018 | revízia hasiacich prístrojov | PYROSERVIS, a.s. | 30813905 | 406,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 151/2018 | 9.5.2018 | vodné, stočné | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 623,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 152/2018 | 9.5.2018 | vodné, stočné | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 529,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 153/2018 | 9.5.2018 | elektrická energia | Energie2 a.s. | 46113177 | 392,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 154/2018 | 9.5.2018 | elektrická energia | Energie2 a.s. | 46113177 | 429,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 155/2018 | 9.5.2018 | elektrická energia | Energie2 a.s. | 46113177 | 830,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 156/2018 | 9.5.2018 | plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 2,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 157/2018 | 9.5.2018 | plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 66,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 158/2018 | 9.5.2018 | plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 518,35 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá