banner

Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 194*/2019 11.7.2019 vypracovanie dokumentácie PZS Bc. Erika Šutá 48 260 240  250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 195*/2019 11.7.2019 plyn záloha 06/2019 MFGK Slovakia s.r.o. 50060872  595,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 196*/2019 11.7.2019 elektrina záloha 06/2019 Energie2 a.s. 46113177  950,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 197*/2019 11.7.2019 elektrina záloha 06/2019 Energie2 a.s. 46113177  434,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 198*/2019 11.7.2019 elektrina záloha 06/2019 Energie2 a.s. 46113177  487,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 199*/2019 11.7.2019 plyn záloha 06/2019 MFGK Slovakia s.r.o. 50060872  949,87 EUR 
Detail Faktúra došlá 200*/2019 11.7.2019 plyn záloha 06/2019 MFGK Slovakia s.r.o. 50060872  76,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 201*/2019 11.7.2019 elektrina vyúčtovanie05/2019 Energie2 a.s. 46113177  182,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 202*/2019 11.7.2019 elektrina vyúčtovanie 05/2019 Energie2 a.s. 46113177  5,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 203*/2019 11.7.2019 switch 5 port Comtec, s.r.o. 36323951  21,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 204*/2019 11.7.2019 hygienické potreby ILLE-Papier-Servis SK 36226947  67,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 205*/2019 11.7.2019 služby v oblasti ochrany pred požiarmi Ľubica Antálková - FIRE and SAFE 50570536  50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 206*/2019 11.7.2019 voda záloha 06/2019 PreVaK, s.r.o. 35915749  527,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 207*/2019 11.7.2019 voda záloha 06/2019 PreVaK, s.r.o. 35915749  787,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 208*/2019 11.7.2019 telefónne poplatky mob.+net.06/2019 Orange Slovensko, a.s. 35697270  89,07 EUR 
Detail Faktúra došlá 209*/2019 11.7.2019 telefónne poplatky pevné linky 06/2019 Orange Slovensko, a.s. 35697270  103,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 210*/2019 11.7.2019 lampa do dataprojektoru AUTOCONT s.r.o. 36396222  180,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 211*/2019 11.7.2019 kancelársky materiál PAPERA,s.r.o. 46082182  328,23 EUR 
Detail Faktúra došlá 212*/2019 11.7.2019 farebné perá National Pen   121,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 213*/2019 11.7.2019 revízia výťahov MOVIS Pavol Vydarený 36964867  40,00 EUR 
Export do csv