Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 281/2020 | 27.11.2020 | peddavok plyn 11/2020 | SPP, a.s. | 35815256 | 3,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 282/2020 | 27.11.2020 | dezinfekcia, zásobníky | Martin Krajčovič - M a J Trade | 33165076 | 617,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 283/2020 | 27.11.2020 | preddavok plyn 11/2020 | SPP, a.s. | 35815256 | 316,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 284/2020 | 27.11.2020 | preddavok plyn 11/2020 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 007,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 285/2020 | 27.11.2020 | preddavok plyn 11/2020 | SPP, a.s. | 35815256 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 286/2020 | 27.11.2020 | učebnice | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 1 151,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 287/2020 | 27.11.2020 | preddavok voda 11/2020 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 468,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 288/2020 | 27.11.2020 | preddavok voda 11/2020 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 666,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 289/2020 | 27.11.2020 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 290/2020 | 27.11.2020 | servisná prehliadky stoličkového výťahu | VELCON spol. s.r.o. | 36056677 | 117,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 291/2020 | 27.11.2020 | preddavok elektriny 11/2020 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 965,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 292/2020 | 27.11.2020 | toaletný papier | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 467,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 293/2020 | 27.11.2020 | poplatky za telefóny | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 135,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 294/2020 | 27.11.2020 | učebnice | EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. | 35711302 | 720,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 295/2020 | 27.11.2020 | elektrina vyúčtovanie 10/2020 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 869,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 296/2020 | 27.11.2020 | učebnice | SPN - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 420,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 297/2020 | 27.11.2020 | oprava výťahu v ŠJ | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 138,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 298/2020 | 27.11.2020 | doplatok za stravu zamestnancov | Základná škola | 36125121 | 102,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 299/2020 | 27.11.2020 | doplatok za stravu zamestnancov 10/2020 | Základná škola | 36125121 | 112,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 300/2020 | 27.11.2020 | doplatok za stravu zamestnancov réžia 10/2020 | Základná škola | 36125121 | 950,76 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá