Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 265/2021 | 30.8.2021 | údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 175,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 266/2021 | 30.8.2021 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 267/2021 | 30.8.2021 | telefónne poplatky mobil + net.07/2021 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 120,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 268/2021 | 30.8.2021 | telefónne poplatky 07/2021 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 74,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 269/2021 | 30.8.2021 | preddavok vodné stočné 08/2021 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 440,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 270/2021 | 30.8.2021 | preddavok vodné stočné 08/2021 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 330,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 271/2021 | 30.8.2021 | prenájom kopírky | AUTOCONT | 36396222 | 44,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 272/2021 | 30.8.2021 | vyúčtovanie elektrina 07/2021 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 256,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 273/2021 | 30.8.2021 | vyúčtovanie elektrina 07/2021 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 290,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 274/2021 | 30.8.2021 | vyúčtovanie elektrina 07/2021 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 186,48 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 712021 | 30.8.2021 | držiak projektoru + kábel | AUTOCONT | 36396222 | 102,86 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 692021 | 27.8.2021 | čistiace prostriedky | Michal Repta - MRC | 43304885 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 702021 | 27.8.2021 | reproduktory | NAY a.s. | 35739487 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 682021 | 24.8.2021 | dezinfekcia do bezdotykových dávkovačov | Martin Krajčovič - M&J Trade | 33165076 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 662021 | 23.8.2021 | tekuté mydlo TORK, 0,475 ml | PLUG s.r.o. | 50698621 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 672021 | 23.8.2021 | antibakteriálne tekuté mydlo, dezinfekčný prostriedok | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 642021 | 20.8.2021 | vinylové rukavice | Lumax, s.r.o. | 36675148 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 652021 | 20.8.2021 | jednorazové 3-vrstvové rúško | BIORUŽA, s.r.o. | 52234070 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 632021 | 17.8.2021 | hygienické potreby | Michal Repta - MRC | 43304885 | |
| Detail | Faktúra došlá | 224/2021 | 4.8.2021 | preddavok zemný plyn 07/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 929,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá