Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 005/11 | 20.1.2011 | Faktúra za telefón | Slovak Telecom, a. s. | 35763469 | 39,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 027/11 | 9.2.2011 | Faktúra za telefón za obdobie od 22.12. do 21.1. 2011 | Slovak Telecom, a. s. | 35763469 | 20,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 056/11 | 10.3.2011 | Faktúra za telefón za mesiac február - mobil | Slovak Telecom, a. s. | 35763469 | 19,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 041/11 | 22.2.2011 | Faktúra za telefón pevná linka Komenského ulica | Slovak Telecom, a. s. | 35763469 | 50,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 042/11 | 22.2.2011 | Faktúra za pevnú linku Hurbanova ulica | Slovak Telecom, a. s. | 35763469 | 50,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 152/2020 | 8.6.2020 | ochranný štít | SLER Plastic s.r.o. | 47812354 | 59,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 043/11 | 22.2.2011 | Rozúčtovanie miezd za mesiac január | Školská správa - Ministerstvo školstva | 38 241,17 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 188/2016 | 10.10.2016 | réžia za odobraté obedy zamestnanci 06/2016 | Školská jedáleň pri ZŠ Hurbanova 128/25 St.Turá | 36125121 | 662,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 189/2016 | 10.10.2016 | réžia za odobraté obedy zamestnancov Hurbanova 06/2016 | Školská jedáleň pri ZŠ Hurbanova 128/25 St.Turá | 36125121 | 627,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 212/2016 | 10.10.2016 | odobrané obedy 07/2016 | Školská jedáleň pri ZŠ Hurbanova 128/25 St.Turá | 36125121 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 277/2016 | 20.10.2016 | Faktúra za obedy zamestnancov | Školská jedáleň pri ZŠ | 514,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 276/2016 | 20.10.2016 | Faktúra za obedy zamestnancov školy | Školská jedáleň pri ZŠ | 557,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 311/2016 | 20.11.2016 | Faktúra za obedy zamestnancov | Školská jedáleň pri ZŠ | 663,40 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 310/2016 | 20.11.2016 | Faktúra za obedy zamestnancov | Školská jedáleň pri ZŠ | 737,80 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 203/2018 | 20.6.2018 | doplatok na stravu | Školská jedáleň pri ZŠ | 62,53 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 205/2018 | 20.6.2018 | doplatok na stravu | Školská jedáleň pri ZŠ | 78,65 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 208/2018 | 20.6.2018 | doplatok na stravu | Školská jedáleň pri ZŠ | 596,44 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 209/2018 | 20.6.2018 | doplatok na stravu | Školská jedáleň pri ZŠ | 750,20 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 287/2018 | 11.9.2018 | doplatok na stravu | Školská jedáleň pri ZŠ | 8,19 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 288/2018 | 11.9.2018 | doplatok na stravu | Školská jedáleň pri ZŠ | 18,07 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá