Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 024/11 | 25.1.2011 | Licencia na softver školská jedáleň | SOFT-GL s. r. o. | 36182214 | 39,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 025/11 | 2.2.2011 | Faktúra za čipové kľúčenky na stravu | SOFT-GL s. r. o. | 36182214 | 400,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 054/11 | 13.4.2011 | Faktúra za prihlasovanie sa cez eskoly | SOFT-GL s. r. o. | 36182214 | 31,92 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 97 | 27.9.2012 | biela keramická magnetická tabuľa Legamaster,interakt. tabuľa COMBI FIX 2 | SOFOS, s.r.o. | 31318347 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 266/12 | 27.9.2012 | biela magnetická keramická tabuľa Legamaster | SOFOS, s.r.o. | 31318347 | 87,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 270/12 | 4.10.2012 | Interaktívne riešenie QOMO COMBI FIX 2 | SOFOS, s.r.o. | 31318347 | 1 912,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 09/16 | 10.2.2016 | Lyžiarsky kurz - skipasy | Snowparadise a.s. | 36760048 | 1 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10/16 | 26.2.2016 | Lyžiarsky kurz - skipasy | Snowparadise | 36760048 | 175,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 432023 | 24.4.2023 | licencia SmartBooks | SmartBooks, a.s. | 50244388 | 23,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 122/2023 | 3.5.2023 | licencia SmartBooks | SmartBooks, a.s. | 50244388 | 23,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 191/2016 | 10.10.2016 | zálohová platba el.energia 07/2016 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 711,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 159/12 | 15.6.2012 | za zhotovenie šekov-ŠJ Hur. | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 25,07 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 96 | 25.9.2012 | zhotovenie šekov-ŠJ Kom. | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 264/12 | 25.9.2012 | tlačenie šekov-ŠJ Kom. | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 48,47 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 203 | 9.10.2013 | tlač šekov - ŠJ Kom. | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 239/13 | 4.11.2013 | tlačiarenské služby - poukážky ŠJ Kom. | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 48,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 241/2016 | 12.9.2016 | poštové poukážky do ŠJ a ŠKD | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 127,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250/2017 | 11.9.2017 | poštové poukážky | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 90,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 179/2018 | 5.6.2018 | poštové poukážky | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 100,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 187*/2019 | 27.6.2019 | tlač poštových poukážok | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 92,87 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá