Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva došlá | 4/2022/ŠJ | 2.3.2022 | rámcová zmluva - potravinársky tovar | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | |
| Detail | Faktúra došlá | 129/2016 | 31.5.2016 | čistiace - mop | ADLERR s.r.o. | 36710369 | 168,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 193/2017 | 4.7.2017 | čistiace mopy s násadami | ADLERR s.r.o. | 36710369 | 109,24 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 27/2018 | 18.6.2018 | stierky na podlahu | ADLERR s.r.o. | 36710369 | 51,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202/2018 | 20.6.2018 | stierky na umývanie podlahy | ADLERR s.r.o. | 36710369 | 51,36 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 36/2018 | 17.9.2018 | násady na mopy | ADLERR s.r.o. | 36710369 | 40,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 304/2018 | 21.9.2018 | násady na mopy | ADLERR s.r.o. | 36710369 | 40,86 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 12019 | 7.1.2019 | Zametací mop | ADLERR s.r.o. | 36710369 | 55,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13*/2019 | 10.1.2019 | zametací mop | ADLERR s.r.o. | 36710369 | 55,46 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 942024 | 14.6.2024 | upratovacie náradie | ADLERR s.r.o. | 36710369 | 192,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 203/2024 | 24.6.2024 | čistiace potreby | ADLERR s.r.o. | 36710369 | 192,86 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 222024 | 27.2.2024 | filamenty | ACG STORES s.r.o. | 27777952 | 121,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 142/12 | 28.5.2012 | Scenáre komplet - 3CD, Abecedečka komplet - 6 CD | Abecedy, s.r.o. | 45907731 | 104,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 29/2017 | 3.5.2017 | žiacke knižky pre II. stupeň | ABC OFFICE INTERIER s.r.o. | 36125121 | 104,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 176/2017 | 15.6.2017 | žiacke knižky pre II.stupeň | ABC OFFICE INTERIER s.r.o. | 36125121 | 104,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17/2018 | 15.1.2018 | LVK - ped.dozor | A.T. Team, s.r.o. | 35899638 | 121,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18/2018 | 15.1.2018 | LVK žiakov | A.T. Team, s.r.o. | 35899638 | 6 897,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230/13 | 15.10.2013 | za odbornú prehliadku kotolne a tlak.nádob-Kom. | A.Koišová - Revízie KOIŠ | 30351448 | 160,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15001 | 2.1.2015 | odbornú prehliadku plynového zariadenia a vyškolenie pracovníčok ŠJ | A.Koišová - Revízie KOIŠ | 30351448 | |
| Detail | Faktúra došlá | 5/15 | 16.1.2015 | za odbornú prehliadku plyn. zariadenia a vyškolenie pracovníčok ŠJ | A.Koišová - Revízie KOIŠ | 30351448 | 290,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá