Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 402023 | 18.4.2023 | tlaková skúška požiarnych hadíc, kontrola, meranie hadicového zariadenia a rozvodov, ul.... | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 344,16 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 442023 | 27.4.2023 | hasiace prístroje | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 204,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 135/2023 | 5.6.2023 | kontrola hadicového zariadenia, tlaková skúška hadíc | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 73,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 136/2023 | 5.6.2023 | kontrola hadicového zariadenia, tlaková skúška hadíc | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 344,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 141/2023 | 5.6.2023 | hasiace prístroje | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 204,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 268/2016 | 6.10.2016 | školské pomôcky ZŠ Hurbanova | PUBLICOM s.r.o. | 36337897 | 64,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 269/2016 | 6.10.2016 | školské potreby ZŠ Komenského | PUBLICOM s.r.o. | 36337897 | 69,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 312/2017 | 16.10.2017 | služby Datakabinet | PUBLICOM s.r.o. | 36337897 | 399,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 322/2017 | 25.10.2017 | mapy UP | PUBLICOM s.r.o. | 36337897 | 129,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 37/2018 | 24.9.2018 | učebné pomôcky | PUBLICOM s.r.o. | 36337897 | 528,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 311/2018 | 27.9.2018 | UP - balík služieb PREMIUM | PUBLICOM s.r.o. | 36337897 | 528,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 329/2019 | 1.11.2019 | balík PREMIUM mapy | PUBLICOM s.r.o. | 36337897 | 528,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 199/12 | 9.8.2012 | za demontáž,nivelizovanie,montáž podlahy+materiál | PS-podlahár Pavel Slaný | 30738849 | 2 112,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 312023 | 28.3.2023 | set filtrov do vysávača | Provysavače s.r.o. | 10887598 | 30,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11/Z/2023 | 12.4.2023 | filtre do vysávača | Provysavače s.r.o. | 10887598 | 30,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 86/2023 | 12.4.2023 | filtre do vysávača | Provysavače s.r.o. | 10887598 | 30,85 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 702-05-P | 13.2.2012 | Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby "Prestavba... | PROTES-ASE-Ing. Vladimír Ondrejička | 30027047 | 10 920,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 501/12 | 13.2.2012 | za vypracovanie realizačného projektu na stavbu "Prestavba pavilónu špeciálnych učební ZŠ... | PROTES-ASE-Ing. Vladimír Ondrejička | 30027047 | 10 920,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 503/12 | 16.4.2012 | za vypracovanie projektu Doplnok č.1 stavby "Prestavba špec. učební ZŠ... | PROTES-ASE-Ing. Vladimír Ondrejička | 30027047 | 1 440,00 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 702-07-P | 21.9.2012 | zmluva o dielo na autorský dozor "Prestavba ZŠ Kom.na MŠ" | PROTES-ASE-Ing. Vladimír Ondrejička | 30027047 |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá