Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 357/2020 | 23.12.2020 | pracovné oblecenie | PRO-NIK, s.r.o. | 46239308 | 708,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 407/2020 | 5.1.2021 | pracovné oblečenie | PRO-NIK, s.r.o. | 46239308 | 708,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1822021 | 9.12.2021 | pracovné oblečenie | PRO-NIK, s.r.o. | 46239308 | 986,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 511/2021 | 4.1.2022 | pracovné oblečenie | PRO-NIK s.r.o. | 46239308 | 986,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1162023 | 5.10.2023 | ochranné pracovné prostriedky | PRO-NIK, s.r.o. | 4623908 | 110,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1712023 | 8.12.2023 | osobné ochranné pracovné prostriedky | PRO-NIK, s.r.o. | 4623908 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 315/2023 | 1.11.2023 | pracovné oblečenie | PRO-NIK, s.r.o. | 4623908 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 415/2023 | 18.12.2023 | pracovné oblečenie | PRO-NIK, s.r.o. | 4623908 | 1 133,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1792024 | 5.11.2024 | osobné ochranné pracovné prostriedky | PRO-NIK, s.r.o. | 4623908 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 399/2024 | 27.11.2024 | pracovné oblečenie ŠJ | PRO-NIK, s.r.o. | 4623908 | 187,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1522021 | 1.12.2021 | hračky do ŠKD | DRÁČIK - DIVI s.r.o. | 46118985 | 260,08 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1552021 | 2.12.2021 | hračky do ŠKD | DRÁČIK - DIVI s.r.o. | 46118985 | 130,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19/2021/Z | 4.12.2021 | hračky do ŠKD | DRÁČIK - DIVI s.r.o. | 46118985 | 130,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 463/2021 | 4.1.2022 | hračky | DRÁČIK - DIVI s.r.o. | 46118985 | 130,11 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 14/2017 | 22.12.2017 | zmluva o dodávke elektrickej energie | Energie2, a.s. | 46113177 | |
| Detail | Faktúra došlá | 8/2018 | 10.1.2018 | elektrika ŠJ Hur. | Energie2 a.s. | 46113177 | 392,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9/2018 | 10.1.2018 | elektrika ZŠ Hur. | Energie2 a.s. | 46113177 | 429,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/2018 | 10.1.2018 | elektrina ZŠ, ŠJ Kom. | Energie2 a.s. | 46113177 | 830,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 43/2018 | 13.2.2018 | elektrika | Energie2 a.s. | 46113177 | 23,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 44/2018 | 13.2.2018 | elektrická energia | Energie2 a.s. | 46113177 | 43,20 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá