Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51/16 | 31.3.2016 | Slovak Telekom - popl.za telefon | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 89/2016 | 29.4.2016 | telefón | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 156/2016 | 30.6.2016 | telefón 04-05/2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 186/2016 | 23.9.2016 | slovak Telekom telefón ZŠ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 42,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 204/2016 | 10.10.2016 | telefón Slovak Telekom od 22.06-21.07.2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 231/2016 | 10.10.2016 | slovak telekom telefón | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 332/2016 | 10.12.2016 | Faktúra za telefon | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 265/2016 | 4.10.2016 | telefón Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 72,23 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1622024 | 16.10.2024 | odborné školenie | Systemair a.s. | 35763434 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 384/2024 | 27.11.2024 | školenie FSP (školníci) | Systemair a.s. | 35763434 | 96,00 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 2/2022/ŠJ | 5.1.2022 | rámcová zmluva na potravinársky tovar | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | |
| Detail | Faktúra došlá | 156/13 | 15.7.2013 | strelecký kabát ahg mod.Standard 158L | ANSELL, s.r.o. | 35749768 | 108,00 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 3971/2013 | 20.11.2013 | Zmluva o dodávke elektriny | MAGNA E.A, s.r.o. | 35743565 | |
| Detail | Faktúra došlá | 06/14 | 14.1.2014 | záloha za elektrinu 1/14 | MAGNA E.A, s.r.o. | 35743565 | 1 615,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 29/14 | 6.2.2014 | záloha za elektrinu 2/14 | MAGNA E.A, s.r.o. | 35743565 | 1 615,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 47/14 | 7.3.2014 | záloha za elektrinu 3/14 | MAGNA E.A, s.r.o. | 35743565 | 1 615,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 76/14 | 7.4.2014 | záloha za elektrinu 4/14 | MAGNA E.A, s.r.o. | 35743565 | 1 615,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 98/14 | 12.5.2014 | záloha za elektrinu 5/14 | MAGNA E.A, s.r.o. | 35743565 | 1 615,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 125/14 | 3.6.2014 | za elektrinu 6/14 | MAGNA E.A, s.r.o. | 35743565 | 1 615,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150/14 | 8.7.2014 | za elektrinu 7/14 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 1 615,89 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá