Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 1012024 | 1.7.2024 | čistiaci prostriedok Kärcher na koberce | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 44,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 004/11 | 20.1.2011 | Faktúra za telefón | Slovak Telecom, a. s. | 35763469 | 49,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 005/11 | 20.1.2011 | Faktúra za telefón | Slovak Telecom, a. s. | 35763469 | 39,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 026/11 | 9.2.2011 | Faktúra za telefón obdobie od 22.12 do 21. 1. 2011 | T - com | 35763469 | 20,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 027/11 | 9.2.2011 | Faktúra za telefón za obdobie od 22.12. do 21.1. 2011 | Slovak Telecom, a. s. | 35763469 | 20,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 056/11 | 10.3.2011 | Faktúra za telefón za mesiac február - mobil | Slovak Telecom, a. s. | 35763469 | 19,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 041/11 | 22.2.2011 | Faktúra za telefón pevná linka Komenského ulica | Slovak Telecom, a. s. | 35763469 | 50,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 042/11 | 22.2.2011 | Faktúra za pevnú linku Hurbanova ulica | Slovak Telecom, a. s. | 35763469 | 50,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1/12 | 16.1.2012 | za internet 12/11-Kom. | Slovak Telekom | 35763469 | 26,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2/12 | 12.1.2012 | za služ. mobil 12/11-ŠJ Hur. + Kom. | Slovak Telekom | 35763469 | 30,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10/12 | 12.1.2012 | za služ. mobil 12/11-riaď. | Slovak Telekom | 35763469 | 20,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/12 | 16.1.2012 | za telefón 12/11-Hur. | Slovak Telekom | 35763469 | 41,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/11 | 16.1.2012 | za telefón 12/11-Kom. | Slovak Telekom | 35763469 | 25,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 27/12 | 8.2.2012 | za služ. mobily 1/12-ŠJ+Kom. | Slovak Telekom | 35763469 | 30,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 28/12 | 8.2.2012 | za služobný mobil 1/12-riaď. | Slovak Telekom | 35763469 | 7,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 37/12 | 17.2.2012 | za internet 1/12-Kom. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42/12 | 17.2.2012 | za telefón 1/12-Hur. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 43/12 | 17.2.2012 | za telefón 1/12-Kom. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 57/12 | 7.3.2012 | za služobný mobil 2/12-riad. | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 10,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 58/12 | 7.3.2012 | za služ. mobily 2/12- ŠJ Hur.+Kom. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,48 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá