Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 203/2018 | 20.6.2018 | doplatok na stravu | Školská jedáleň pri ZŠ | 62,53 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 203/2017 | 10.7.2017 | kancelárske potreby na VzP | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 488,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 203/2016 | 10.10.2016 | poplatok za telefón ORANGE od 24.07.-23.08.2016 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 61,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 203/15 | 2.10.2015 | Storage SYNOLOGY DS215 a 2 ks HDD NAS DiskStation | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 711,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 203/14 | 22.9.2014 | za maliarske práce | SBDO | 587974 | 79,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 203/13 | 27.9.2013 | HN-UP na I. polrok 2013/2014 | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 66,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 203/12 | 13.8.2012 | záloha za plyn 8/12-NB Kom. | SPP, a.s. | 35815256 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 203*/2019 | 11.7.2019 | switch 5 port | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 21,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 203 | 9.10.2013 | tlač šekov - ŠJ Kom. | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022024 | 28.11.2024 | spoločenské hry | Jazyková škola DETVAI, s.r.o. | 46818979 | 193,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022021 | 17.12.2021 | učebnice | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 86,05 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202024 | 26.2.2024 | regál | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 199,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202023 | 3.3.2023 | smart switch | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 466,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202022 | 17.2.2022 | oprava notebooku | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 220,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202021 | 16.3.2021 | vysávač Philips | DOMOSS Technika a.s. | 36228389 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202020 | 4.8.2020 | špongie, stierateľné fixy | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202019 | 19.6.2019 | čistiace prostriedky | Lenka Lišaníková | 45983577 | |
| Detail | Faktúra došlá | 202/2024 | 24.6.2024 | oprava vozidla | Medňanský Vladimír | 33445419 | 482,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202/2023 | 19.7.2023 | vyúčtovanie vodné stočné 2. štvrťrok | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 1 080,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202/2022 | 1.7.2022 | oprava auta | Medňanský Vladimír | 33445419 | 467,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá