Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 214/2018 | 27.6.2018 | odborná prehliadka bleskozvodu ZŠ Komenského | Ľubomír Vilín | 32775377 | 160,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 214/2017 | 11.7.2017 | tvorba SF | Základná škola | 36125121 | 817,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 214/2016 | 10.10.2016 | vodné, stočné 08/2016, Hurbanova | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 484,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 214/15 | 6.10.2015 | preplatok za vyúčtovanie vody 7-9/15-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 636,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 214/14 | 10.10.2014 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 164,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 214/13 | 4.10.2013 | preplatok za vyúčt.vody 7-9/13-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 53,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 214/12 | 21.8.2012 | za kúrenie a TUV 7/12 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 1 782,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 214*/2019 | 11.7.2019 | zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 214 | 22.11.2013 | oprava plyn. spotrebičov | Macko Vladimír-JAZ SERVIS | 30049971 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2132024 | 19.12.2024 | školské potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 2 259,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 213/2024 | 8.7.2024 | poplatky za telefóny | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 100,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 213/2023 | 19.7.2023 | dodávka tepla 06/2023 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 789,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 213/2022 | 1.7.2022 | tablá | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 142,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 213/2021 | 8.7.2021 | učebnice | SPN - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 37,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 213/2020 | 3.8.2020 | doplatok za stravu zamestnancov 06/2020 | Základná škola | 36125121 | 779,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 213/2018 | 27.6.2018 | odborná prehliadka bleskozvodov ZŠ Hurbanova | Ľubomír Vilín | 32775377 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 213/2017 | 11.7.2017 | čistiace prostriedky | Hana Kubaláková - HAM | 32723695 | 686,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 213/2016 | 10.10.2016 | el .energia 8/2016, Hurbanova | SPP, a.s. | 35815256 | 711,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 213/15 | 6.10.2015 | preddavok za vodu 10/15-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 697,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 213/14 | 10.10.2014 | za elektrinu 10/14 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 1 615,89 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá