Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 237/13 | 1.11.2013 | čistiace a hygienické prostriedky | Hygotrend SK, s.r.o. | 44501781 | 58,64 EUR |
| Detail | Zmluva vyšlá | 1/2013/1 | 1.11.2013 | Zmluva o prevode majetku obce do správy "Prestavba pavilónu šp.uč. ZŠ Kom. na MŠ" | Materská škola | 36129453 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 206 | 30.10.2013 | oprava xeroxu Canon iR1024A | CBC Slovakia, s.r.o. | 44773293 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 235/13 | 25.10.2013 | za opravu myčky a elektr. platní-ŠJ Hur. | Macko Vladimír-JAZ SERVIS | 30049971 | 128,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 236/13 | 25.10.2013 | za odbornú prehliadku horákov-Kom. | SEPOS v.o.s. | 17642345 | 284,94 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201 | 25.10.2013 | čistiace a hygienické prostriedky | Hygotrend SK, s.r.o. | 44501781 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 234/13 | 24.10.2013 | za čistenie kanalizácie-Kom. | Miroslav Surovský | 43949665 | 30,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 210 | 21.10.2013 | servisná kontrola plyn. spotrebičov-ŠJ Kom. | Macko Vladimír-JAZ SERVIS | 30049971 | |
| Detail | Faktúra došlá | 220/13 | 18.10.2013 | popl. za seminár o ochrane osob.údajov | Regionálne vzdelávacie centrum | 34006273 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 233/13 | 18.10.2013 | popl. za odbor. seminár účt. 26.11.2013 | Regionálne vzdelávacie centrum | 34006273 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224/13 | 15.10.2013 | za kúrenie a TUV 9/13-Hur. | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 220,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 227/13 | 15.10.2013 | telefónne poplatky 9/13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 104,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 229/13 | 15.10.2013 | za prekročenie odberu plynu-NB.Kom. | SPP, a.s. | 35815256 | 310,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230/13 | 15.10.2013 | za odbornú prehliadku kotolne a tlak.nádob-Kom. | A.Koišová - Revízie KOIŠ | 30351448 | 160,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 231/13 | 15.10.2013 | za kontrolu dymových klapiek-Kom. | PYROSERVIS, a.s. | 30813905 | 612,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 228/13 | 14.10.2013 | za služby BOZP 7-9/13 | Bc. Rzavský Rudolf | 43480624 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221/13 | 11.10.2013 | záloha za elektrinu 10/13 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 305,22 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202 | 11.10.2013 | odvoz odpadu | Technické služby | 35602210 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 219 | 10.10.2013 | servis kotlov K1 a K2- Kom. | SEPOS v.o.s. | 17642345 | |
| Detail | Faktúra došlá | 222/13 | 9.10.2013 | R-za obedy zamest. 9/13-Hur. | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 377,58 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá