Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 15077 | 30.9.2015 | odbornú prehliadku horákov a zmeranie spaľovacích pomerov | SEPOS v.o.s. | 17642345 | |
| Detail | Faktúra došlá | 229/15 | 27.10.2015 | odborná prehliadka horákov a zmeranie spaľovacích pomerov | SEPOS v.o.s. | 17642345 | 284,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 309/2016 | 20.11.2016 | Faktúra za opravu kotla | SEPOS v.o.s. | 17642345 | 451,74 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 112017 | 14.2.2017 | oprava kotla Weismaan | SEPOS v.o.s. | 17642345 | 449,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 67/2017 | 7.3.2017 | oprava kotla Weismann | SEPOS v.o.s. | 17642345 | 449,76 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 43/2017 | 24.8.2017 | servis kotlov ZŠ Kom. | SEPOS v.o.s. | 17642345 | 386,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 246/2017 | 6.9.2017 | odborná prehliadka kotlov | SEPOS v.o.s. | 17642345 | 386,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 324/2017 | 25.10.2017 | odborná prehliadka kotlov | SEPOS v.o.s. | 17642345 | 302,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 348/2017 | 13.11.2017 | KONTROLA Regulácie KOTLOV | SEPOS v.o.s. | 17642345 | 105,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 83/2018 | 13.3.2018 | oprava kotla | SEPOS v.o.s. | 17642345 | 110,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 292/2018 | 11.9.2018 | revízia plynových kotlov | SEPOS v.o.s. | 17642345 | 387,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 310/2018 | 27.9.2018 | revízia plynových kotlov | SEPOS v.o.s. | 17642345 | 304,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1*/2019 | 22.1.2019 | oprava kotla | SEPOS v.o.s. | 17642345 | 243,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30/12 | 8.2.2012 | za kancelárske tlačivá | ŠEVT | 31331131 | 155,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 023/11 | 20.1.2011 | Platba za vysvedčenia | ŠEVT a. s. | 31331131 | 130,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 055/11 | 2.3.2011 | Nákup kancelárskych potrieb | ŠEVT a. s. | 31331131 | 38,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 96/12 | 12.4.2012 | za žiacke knižky - 730 ks | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 252,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 196/12 | 6.8.2012 | za školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 194,82 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 98 | 26.9.2012 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 267/12 | 26.9.2012 | triedna kniha pre primárne vzdelávanie (ISCED 1) 5ks | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 7,50 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá