Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 1292021 | 24.11.2021 | AG COVID-19 testy | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 318,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 321/2021 | 1.10.2021 | upratovací vozík, vedro | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 109,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 431/2021 | 26.11.2021 | AG testy | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 291,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1362021 | 29.11.2021 | AG COVID-19 testy | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/2021/Z | 29.11.2021 | AG testy | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 770,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 438/2021 | 1.12.2021 | AG testy | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 770,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1642021 | 7.12.2021 | upratovací vozík | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 176,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516/2021 | 4.1.2022 | upratovací vozík | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 176,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 267/2022 | 1.9.2022 | upratovacie potreby | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 28,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 271/2022 | 1.9.2022 | upratovacie potreby | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 34,88 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1032022 | 19.8.2022 | upratovacie potreby | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 57,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 315/2016 | 20.11.2016 | Faktúra za stolové kalendáre | Roman Babčan INkarus | 37328344 | 83,42 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 51/2017 | 7.11.2017 | stolové pracovné kalendáre | Roman Babčan INkarus | 37328344 | 84,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 333/2017 | 8.11.2017 | stolový kalendár | Roman Babčan INkarus | 37328344 | 84,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 027/2020 | 6.3.2020 | elektroinštalačný materiál | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 40,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 067/2020 | 3.4.2020 | elektroinštalačný materiál | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 60,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 253/2020 | 1.10.2020 | elektroinštalačný materiál | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 6,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 304/2020 | 27.11.2020 | kábel | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 137/2021 | 4.5.2021 | káble | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 21,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 171/2021 | 10.6.2021 | elektroinštalačný materiál | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 86,45 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá