Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 1712023 | 8.12.2023 | osobné ochranné pracovné prostriedky | PRO-NIK, s.r.o. | 4623908 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 315/2023 | 1.11.2023 | pracovné oblečenie | PRO-NIK, s.r.o. | 4623908 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 415/2023 | 18.12.2023 | pracovné oblečenie | PRO-NIK, s.r.o. | 4623908 | 1 133,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1792024 | 5.11.2024 | osobné ochranné pracovné prostriedky | PRO-NIK, s.r.o. | 4623908 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 399/2024 | 27.11.2024 | pracovné oblečenie ŠJ | PRO-NIK, s.r.o. | 4623908 | 187,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1832021 | 9.12.2021 | grafický tablet | PRO.Laika, spol. s r.o. | 31355218 | 137,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30/2021/Z | 4.1.2022 | grafické tablety | PRO.Laika, spol. s r.o. | 31355218 | 137,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 523/2021 | 4.1.2022 | grafické tablety | PRO.Laika, spol. s r.o. | 31355218 | 137,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1952024 | 26.11.2024 | tlakomery | PROARTE s.r.o. | 45640637 | 79,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 37/Z/2024 | 27.11.2024 | tlakomery | PROARTE s.r.o. | 45640637 | 79,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 404/2024 | 27.11.2024 | tlakomery | PROARTE s.r.o. | 45640637 | 79,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 902024 | 12.6.2024 | brúsne kotúče | PROFI VISION s.r.o. | 47672072 | 50,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/Z/2024 | 24.6.2024 | brúsne kotúče | PROFI VISION s.r.o. | 47672072 | 50,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 207/2024 | 24.6.2024 | brúsne kotúče | PROFI VISION s.r.o. | 47672072 | 50,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1712021 | 8.12.2021 | učebné pomôcky LOGICO Piccolo | ProSolutions, s.r.o. | 35848260 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 508/2021 | 4.1.2022 | učebná pomôcka | ProSolutions, s.r.o. | 35848260 | 14,40 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 702-05-P | 13.2.2012 | Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby "Prestavba... | PROTES-ASE-Ing. Vladimír Ondrejička | 30027047 | 10 920,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 501/12 | 13.2.2012 | za vypracovanie realizačného projektu na stavbu "Prestavba pavilónu špeciálnych učební ZŠ... | PROTES-ASE-Ing. Vladimír Ondrejička | 30027047 | 10 920,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 503/12 | 16.4.2012 | za vypracovanie projektu Doplnok č.1 stavby "Prestavba špec. učební ZŠ... | PROTES-ASE-Ing. Vladimír Ondrejička | 30027047 | 1 440,00 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 702-07-P | 21.9.2012 | zmluva o dielo na autorský dozor "Prestavba ZŠ Kom.na MŠ" | PROTES-ASE-Ing. Vladimír Ondrejička | 30027047 |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá