Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 418/2024 | 9.12.2024 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8*/2019 | 3.1.2019 | zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 7/2018 | 3.5.2018 | zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov | osobnyudaj.sk. s.r.o. | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 332/12 | 5.12.2012 | Projekt Deutsch 2-slovník - 2 ks | OXICO Ing. Ján Strapec | 11667958 | 20,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 138/15 | 10.7.2015 | učebnice anglického jazyka | OXICO Ing. Ján Strapec | 11667958 | 1 934,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 832024 | 31.5.2024 | učebnice | OXICO s.r.o. | 11667958 | 431,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 181/2024 | 24.6.2024 | učebnice | OXICO s.r.o. | 11667958 | 431,95 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1262023 | 16.10.2023 | webinár | OZ Inkluziv | 54023700 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32/Z/2023 | 1.11.2023 | školenie | OZ Inkluziv | 54023700 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 329/2023 | 1.11.2023 | školenie | OZ Inkluziv | 54023700 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 182/2017 | 15.6.2017 | pobyt detí v ŠvP | OZ Tramptária | 50448315 | 6 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 172/2018 | 17.5.2018 | škola v prírode | OZ Tramptária | 50448315 | 6 300,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 252021 | 18.3.2021 | skartácia dokumentov | OZO-RECYCLING s.r.o. | 36399795 | |
| Detail | Faktúra došlá | 131/2021 | 4.5.2021 | skartácia dokumentov | OZO-RECYCLING, s.r.o. | 36399795 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 368/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za nákup spotrebného materiálu | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20/2017 | 3.4.2017 | elektroinštalačný drobný materiál | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 483,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 131/2017 | 2.5.2017 | drobný materiál na údržbu | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 483,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 198/2017 | 4.7.2017 | spotrebný materiál na údržbu | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 390,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 259/2017 | 12.9.2017 | spotrebný materiál | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 414,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 278/2017 | 26.9.2017 | spotrebný materiál | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 188,96 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá