Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 441/2022 | 29.12.2022 | čistiace prostriedky | Michal Repta - MRC | 43304885 | 1 127,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 442/2022 | 29.12.2022 | čistiace prostriedky | Michal Repta - MRC | 43304885 | 391,45 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 262023 | 16.3.2023 | čistiace prostriedky | Michal Repta - MRC | 43304885 | 654,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 292023 | 20.3.2023 | čistiace prostriedky | Michal Repta - MRC | 43304885 | 784,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 82/2023 | 12.4.2023 | čistiace potreby | Michal Repta - MRC | 43304885 | 784,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 83/2023 | 12.4.2023 | čistiace potreby | Michal Repta - MRC | 43304885 | 654,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 582023 | 20.6.2023 | čistiace prostriedky | Michal Repta - MRC | 43304885 | 1 362,47 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 622023 | 22.6.2023 | čistiace prostriedky | Michal Repta - MRC | 43304885 | 989,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 178/2023 | 3.7.2023 | čistiace prostriedky | Michal Repta - MRC | 43304885 | 1 362,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 212/2023 | 19.7.2023 | čistiace prostriedky | Michal Repta - MRC | 43304885 | 989,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 363/11 | 20.12.2011 | Faktúra za chladničku do ŠJ Komenského ulica | Michalec Jaroslav | 17565693 | 1 600,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 10/11 | 20.12.2011 | Objednávka chladničky do školskej jedálne | Michalec Jaroslav | ||
| Detail | Zmluva vyšlá | 28/14 | 12.12.2014 | Zmluva o zapožičaní telocvične | Miestny hasičský zbor | ||
| Detail | Zmluva vyšlá | 11/14 | 26.9.2014 | Zmluva o prenájme telocvične | Milan Hučko | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 15034 | 11.5.2015 | opravu el. bojlera Tatramat EOV 152 | Milan Kováč-Predaj servis ELEKTRO | 18044760 | |
| Detail | Faktúra došlá | 105/15 | 15.5.2015 | za opravu el. bojlera Tatramat EOV152 | Milan Kováč-Predaj servis ELEKTRO | 18044760 | 112,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 452023 | 9.5.2023 | program ImO | Miles s.r.o. | 36285609 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 143/2023 | 5.6.2023 | prístupy - progra ImO | Miles s.r.o. | 36285609 | 60,00 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 1/2014/1 | 2.1.2014 | Zmluva o zbere, preprave a skladovaní vedľajších živočíšnych produktov kategórie 3. | MIM system, s.r.o. | 36332089 | |
| Detail | Zmluva došlá | 33032014 | 2.7.2014 | Zmluva o výpožičke | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | 164381 |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá