Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 265/2024 | 2.9.2024 | triedne knihy | CART PRINT, s.r.o. | 34131159 | 127,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 183/2017 | 23.6.2017 | samolepky siluety vtákov | štúdio TEXO, spol. s.r.o. | 34131396 | 22,08 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14064 | 4.9.2014 | likvidácia odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o | 34133861 | |
| Detail | Faktúra došlá | 191/14 | 4.9.2014 | za zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o | 34133861 | 33,91 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14087 | 6.10.2014 | likvidáciu tuhého odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o | 34133861 | |
| Detail | Faktúra došlá | 250/14 | 29.10.2014 | za zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o | 34133861 | 68,22 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1292024 | 11.9.2024 | zneškodnenie zmiešaného odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o | 34133861 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 329/2024 | 25.10.2024 | zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o | 34133861 | 234,85 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20/2018 | 16.4.2018 | archívne krabice | EMBA Trade, spol.s.r.o. | 34142860 | 38,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 146/2018 | 24.4.2018 | archívne krabice | EMBA Trade, spol. s.r.o. | 34142860 | 38,65 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 4/2022/ŠJ | 2.3.2022 | rámcová zmluva - potravinársky tovar | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 55/2017 | 24.11.2017 | dodávka a oprava chodníka ZŠ Kom. | NORMA s.r.o. - stavebno obchodná | 34148159 | 5 784,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 394/2017 | 11.12.2017 | oprava chodníka | NORMA, s.r.o. Stavebno-obchodná spoločnosť | 34148159 | 5 784,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 282/2023 | 25.9.2023 | farebné výkresy | HARGITA, s.r.o. | 34150145 | 49,95 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1042023 | 21.9.2023 | farebné fotokartóny | HARGITA, s.r.o. | 34150145 | 57,11 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1292023 | 19.10.2023 | farebné fotokartóny | HARGITA, s.r.o. | 34150145 | 35,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1502024 | 2.10.2024 | farebné fotokartóny | HARGITA, s.r.o. | 34150145 | 67,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221/12 | 24.8.2012 | kuchynské potreby do ŠJ Kom. | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 608,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 134/13 | 14.6.2013 | polievkové misky a lyžice-ŠJ Hur. | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 83,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 204/13 | 27.9.2013 | miska polievk.,durit,lyžica,vidlička,nôž,lyž.čajová,podnos,misa empil-po 60 ks | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 471,50 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá