Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 344/2019 | 5.11.2019 | preddavok plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 76,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 354/2019 | 5.11.2019 | preddavok plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 949,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 379/2019 | 9.12.2019 | preddavok plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 595,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 380/2019 | 9.12.2019 | preddavok plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 2,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 382/2019 | 9.12.2019 | preddavok plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 76,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 391/2019 | 9.12.2019 | preddavok plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 949,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 429/2019 | 7.1.2020 | preddavok plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 949,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 430/2019 | 7.1.2020 | preddavok plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 595,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 431/2019 | 7.1.2020 | preddavok plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 2,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 432/2019 | 7.1.2020 | preddavok plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 76,08 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1662021 | 13.12.2021 | učebné pomôcky pamäťová hra | Fantišek Praženec | 50065319 | 14,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 29/2021/Z | 4.1.2022 | pamäťová hra | Fantišek Praženec | 50065319 | 14,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 504/2021 | 4.1.2022 | učebné pomôcky | Fantišek Praženec | 50065319 | 14,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101/2020 | 1.5.2020 | upratovacie rukavice | Schmuckies s.r.o. | 50096966 | 39,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 100/2016 | 29.4.2016 | jarná deratizácia školy | ECODER s.r.o. | 50105787 | 160,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 292/2016 | 30.10.2016 | Faktúra za plánovanú jesennú deratizáciu Základnej školy - Hurbanova ulica i Komenského... | ECODER s.r.o. | 50105787 | 160,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 103/2017 | 4.4.2017 | jarná deratizácia | ECODER s.r.o. | 50105787 | 160,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 295/2017 | 10.10.2017 | jesenná deratizácia | ECODER s.r.o. | 50105787 | 162,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 316/2019 | 22.10.2019 | jesenná deratizácia | ECODER s.r.o. | 50105787 | 163,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 317/2019 | 6.11.2019 | jarná deratizácia | ECODER s.r.o. | 50105787 | 162,96 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá