Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 362/2016 | 10.1.2017 | Altánky - Rozalia a Katka | Andrej Kováč | 47395010 | 2 413,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1662023 | 7.12.2023 | výmena dlažby chodníka | DIKRA s.r.o. | 47465590 | 11 822,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 426/2023 | 8.1.2024 | oprava chodníka | DIKRA s.r.o. | 47465590 | 11 822,53 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 682024 | 2.5.2024 | výmena dlažby chodníka | DIKRA s.r.o. | 47465590 | 2 700,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1852024 | 15.11.2024 | oprava chodníkov | DIKRA s.r.o. | 47465590 | 25 017,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 258/2024 | 2.9.2024 | oprava chodníka | DIKRA s.r.o. | 47465590 | 2 659,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 443/2024 | 27.12.2024 | oprava chodníkov | DIKRA s.r.o. | 47465590 | 25 017,88 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 32019 | 16.1.2019 | Drevené počítadlo | E.N.E.S. spol. s. r. o. | 47480751 | 156,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7*/2019 | 17.1.2019 | počítadlá | E.N.E.S. spol. s. r. o. | 47480751 | 156,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 340/2018 | 18.12.2018 | Konzultácia k vedeniu účtovníctva | Gallifrey, s.r.o. | 47527803 | 230,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 50*/2019 | 14.2.2019 | Konzultácia k vedeniu účtovníctva | Gallifrey, s.r.o. | 47527803 | 763,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120*/2019 | 23.4.2019 | konzultácie - účtovníctvo | GALLIFREY s. r. o. | 47527803 | 457,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 262/2019 | 12.9.2019 | konzultácie k účtovníctvu | GALLIFREY s. r. o. | 47527803 | 218,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 053/2020 | 16.3.2020 | konzultácie k vedeniu účtovníctva | GALLIFREY s. r. o. | 47527803 | 690,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 482020 | 26.10.2020 | zásobník na toaletný papier T1 TORK | FUEGO.SK, s.r.o. | 47569255 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1312023 | 23.10.2023 | batérie do pisoárov | E-commerce Group, s.r.o. | 47589175 | 26,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 34/Z/2023 | 1.11.2023 | batérie | E-commerce Group, s.r.o. | 47589175 | 22,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 332/2023 | 1.11.2023 | batérie | E-commerce Group, s.r.o. | 47589175 | 26,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 294/2017 | 10.10.2017 | servisné práce - kotol KROMET | ANVEKO s.r.o. | 47604433 | 106,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 319/2018 | 17.11.2018 | Servis kotla Kromet | Anveko s. r. o. | 47604433 | 104,40 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá