Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 365/11 | 15.12.2011 | Nákup výpočtovej techniky | eN Net s. r. o. | 46056858 | 9 617,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 330/2018 | 8.11.2018 | Normy a receptúry | Ballux, spol. s. r .o. | 46065385 | 98,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6*/2019 | 30.1.2019 | seminár školské stravovanie | Ballux,spol.s.r.o. | 46065385 | 20,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15008 | 11.2.2015 | zdravotnícky materiál do školských lekárničiek | SD34, s.r.o. | 46069941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 30/15 | 26.2.2015 | za zdravotnícky materiál do školských lekárničiek | SD34, s.r.o. | 46069941 | 149,03 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15021 | 2.3.2015 | zdravotnícky materiál do školských lekárničiek | SD34, s.r.o. | 46069941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 52/15 | 6.3.2015 | za zdravotnícky materiál do školských lekárničiek | SD34, s.r.o. | 46069941 | 105,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 44/12 | 13.2.2012 | za laminátor, skartátor, kanc. papier a tonery | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 488,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 48/12 | 20.2.2012 | za laminovacie folie | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 52,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110/12 | 24.4.2012 | xeroxový papier office štnadard A4 | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 134,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210/12 | 13.8.2012 | za kancelárske a hygienické potreby | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 194,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223/12 | 27.8.2012 | hygienické prostriedky+odpadkové koše | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 436,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224/12 | 27.8.2012 | tekuté mydlo | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 89,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 226/12 | 31.8.2012 | zásobník TORK na pap.utierky a na tek.mydlo | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 593,61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 113 | 14.11.2012 | kancelárske potreby | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 323/12 | 14.11.2012 | zakladacie obaly A4 a zoraďovače pestrofarebné pákové | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 29,76 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 115 | 23.11.2012 | stolový kalendár - 64 ks | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 329/12 | 23.11.2012 | pracovný kalendár riadkový -61 ks, stol.kalendár Slovensko- 1 ks
stol kalendár-Zdravie z... |
PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 112,76 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 8 | 15.2.2013 | hygienické prostriedky | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 45/13 | 18.2.2013 | za papierové utierky a tekuté mydlo | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 149,66 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá