Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 450/2024 | 27.12.2024 | beseda | Dávid Králik | 40781810 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 251/2018 | 23.7.2018 | drobné stavebné práce | Jaroslav Roháček | 40831272 | 648,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 32/2018 | 10.7.2018 | stavebné práce zamurovanie svetlíkov nad bezpečnostnými požiarnymi dverami | Ján Roháček | 40831272 | 648,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 301/13 | 19.12.2013 | oprava a prerábka vodovodných rozvodov-Hur. | Vlastimil Gulán - STOLINEX | 41377966 | 1 680,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 229 | 18.12.2013 | prerábka rozvodov vody, elektriny a výstavba priečok so sádrokartónu-Hur. | Vlastimil Gulán - STOLINEX | 41377966 | |
| Detail | Faktúra došlá | 302/13 | 19.12.2013 | oprava elektro rozvodov-Hur. | Vlastimil Gulán - STOLINEX | 41377966 | 1 650,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 303/13 | 19.12.2013 | oprava a výstavba sadrokartónových priečok-Hur. | Vlastimil Gulán - STOLINEX | 41377966 | 1 670,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/14 | 29.1.2014 | prerábka a prestavba priečok so sádrokartónu a oprava žalúzií-Hur. | Vlastimil Gulán - STOLINEX | 41377966 | 988,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14006 | 2.1.2014 | prerábku a prestavbu priečok a opravu žalúzií | Vlastimil Gulán - STOLINEX | 41377966 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14017 | 3.3.2014 | výrobu a montáž nábytku | Vlastimil Gulán - STOLINEX | 41377966 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14018 | 3.3.2014 | výrobu a montáž nábytku do riaditeľne | Vlastimil Gulán - STOLINEX | 41377966 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 49/14 | 10.3.2014 | za opravu elektrického osvetlenia a elektr. rozvádzača-Kom. | Vlastimil Gulán - STOLINEX | 41377966 | 436,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 64/12 | 1.4.2014 | za zhotovenie konferenčného stola 200x70x73cm , kontajnera pevného 4-zásuvkového 55x50x70cm,... | Vlastimil Gulán - STOLINEX | 41377966 | 496,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 66/14 | 1.4.2014 | za zhotovenie pracovného stola s policou 90x50x73cm, kontajnera mobilného 4-zásuvkového... | Vlastimil Gulán - STOLINEX | 41377966 | 470,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 67/14 | 1.4.2014 | za zhotovenie pracovného stola s odklad. priestorom 170x60x73cm,pracovného stola 170x50x73cm,... | Vlastimil Gulán - STOLINEX | 41377966 | 497,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 106/2021 | 6.4.2021 | autobatéria | Štefan Čerešňa - Pneuservis | 41379501 | 106,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1752022 | 30.11.2022 | papierové EKO tašky | Jaroslav Adamec - Phobosstudio | 41596404 | 39,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 72/12 | 19.3.2012 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 152,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 115/12 | 11.5.2012 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 164,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 189/12 | 19.7.2012 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 321,62 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá