Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 722021 | 2.9.2021 | interaktívny panel s príslušenstvom | PERFORMANCE, s.r.o. | 36671134 | 2 010,84 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1302021 | 23.11.2021 | interaktívne panely OPTOMA | PERFORMANCE, s.r.o. | 36671134 | 3 384,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1322021 | 26.11.2021 | interaktívne panely OPTOMA | PERFORMANCE, s.r.o. | 36671134 | 3 384,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1332021 | 26.11.2021 | WIFI moduly, držiaky | PERFORMANCE, s.r.o. | 36671134 | 1 276,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 361/2021 | 1.11.2021 | Optoma interaktívny panel | PERFORMANCE, s.r.o. | 36671134 | 2 010,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 482/2021 | 4.1.2022 | príslušenstvo k interaktívnym panelom | PERFORMANCE, s.r.o. | 36671134 | 1 276,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 483/2021 | 4.1.2022 | interaktívne panely | PERFORMANCE, s.r.o. | 36671134 | 3 384,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 484/2021 | 4.1.2022 | interaktívne panely | PERFORMANCE, s.r.o. | 36671134 | 3 384,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1122022 | 31.8.2022 | notebook Lenovo V14-IIL i5-1035G1 | PERFORMANCE, s.r.o. | 36671134 | 498,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 294/2022 | 6.10.2022 | notebook | PERFORMANCE, s.r.o. | 36671134 | 498,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 642021 | 20.8.2021 | vinylové rukavice | Lumax, s.r.o. | 36675148 | |
| Detail | Faktúra došlá | 286/2021 | 31.8.2021 | rukavice | LUMAX s.r.o. | 36675148 | 103,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 002/11 | 20.1.2011 | Faktúra za elektrinu za Komenského ulicu | ZSE Energia a. s. | 36677281 | 3 058,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 003/11 | 20.1.2011 | Faktúra za elektrinu Hurbanova ulica | ZSE Energia a. s. | 36677281 | 1 362,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 021/11 | 1.2.2011 | Faktúra za energiu - vyučtovanie za január za Komenského i Hurbanovu ulicu. | ZSE Energia a. s. | 36677281 | 1 858,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 142/11 | 23.5.2011 | Faktúra za elektrinu | ZSE Energia a. s. | 36677281 | 2 176,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 193/11 | 25.6.2011 | Faktúra za elektrickú energiu za budovu Hurbanova i Komenského ulica. | ZSE Energia a. s. | 36677281 | 1 763,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 047/11 | 28.2.2011 | Faktúra za elektrickú energiu za mesiac január | ZSE Energia a. s. | 36677281 | 1 715,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 208/11 | 22.8.2011 | Faktúra za elektrinu za mesiac júl | ZSE Energia a. s. | 36677281 | 2 064,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 228/11 | 25.8.2011 | Faktúra za opakované dodanie elektrickej energie za budovy Komenského a Hurbanova za obdobie... | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 064,88 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá