Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 175/2022 | 1.6.2022 | učebnice | VKÚ | 36047911 | 294,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 8/2018 | 15.2.2018 | stoličkový výťah Acorn 180 - projekt | VELCOM s.r.o. | 36056677 | 8 592,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140/2018 | 20.4.2018 | doplatok na výťahovú stoličku - projekt | VELCON spol. s.r.o. | 36056677 | 233,14 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 472020 | 26.10.2020 | revízia stoličkového výťahu ACORN 180 | VELCON spol.s r.o. | 36056677 | |
| Detail | Faktúra došlá | 290/2020 | 27.11.2020 | servisná prehliadky stoličkového výťahu | VELCON spol. s.r.o. | 36056677 | 117,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 932021 | 6.10.2021 | servisná prehliadka stoličkového výťahu | VELCON spol. s.r.o. | 36056677 | 118,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 370/2021 | 1.11.2021 | servisná prehliadka | VELCON spol. s.r.o. | 36056677 | 117,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 212022 | 21.2.2022 | oprava sedačkového výťahu | VELCON spol. s r.o. | 36056677 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 66/2022 | 8.3.2022 | oprava stoličkového výťahu | VELCON spol. s.r.o. | 36056677 | 122,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 252023 | 15.3.2023 | servisná prehliadka a oprava zdvíhacieho zariadenia | VELCON spol. s r.o. | 36056677 | 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 79/2023 | 12.4.2023 | servisná prehliadka a oprava stoličkového výťahu | VELCON spol. s r.o. | 36056677 | 482,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 132/12 | 17.5.2012 | za prepravu žiakov autobusom na súťaž 4.5.2012 | Športové kluby mesta Stará Turá | 36117200 | 95,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 167/12 | 15.6.2012 | za prevedenú prepravu osôb autobusom 23.4.2012 | Športové kluby mesta Stará Turá | 36117200 | 91,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 015/11 | 25.3.2011 | Faktúra za stravné pre zamestnancov na mesiac december | ŠJ - ZŠ | 36125121 | 366,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 016/11 | 25.1.2011 | Faktúra za stravné zamestancov za december Komenského ulica. | ŠJ - ZŠ | 36125121 | 518,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 030/11 | 9.2.2011 | Faktúra za odobrané obedy pre zamestnancov za mesiac január
Hurbanova ulica |
ŠJ - ZŠ | 36125121 | 358,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 031/11 | 9.2.2011 | Faktúra za réžiu za odobrané obedy pre zamestancov v období od 1. 1. 2011 do 31.1.2011,... | ŠJ - ZŠ | 36125121 | 500,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/11 | 26.1.2012 | za obedy zam. 12/11-Kom. | ŠJ Komenského, Stará Turá | 36125121 | 537,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/11 | 26.1.2012 | za obedy zam. 12/11-Hur. | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 359,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 45/12 | 17.2.2012 | za obedy zam. 1/12-Hur. | ŠJ Hurbanova | 36125121 | 390,60 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá