Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 96/2018 | 21.3.2018 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 56,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 96/2022 | 8.4.2022 | školenie | RVC | 31268650 | 39,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 96/2023 | 20.4.2023 | vodné stočné preddavok 04/2023 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 594,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 96/2024 | 10.4.2024 | náučné nástenky | EDUSMILE s.r.o. | 50373072 | 535,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 962021 | 13.10.2021 | školenie | RVC | 31268650 | 22,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 962022 | 15.7.2022 | poštové poukazy | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 70,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 962023 | 11.9.2023 | čistenie, upratovanie, údržba školských priestorov a oprava i vedenie motorového vozidla... | AUTOŠKOLA MAJA, Ján Mikulec | 33445796 | 1 600,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 962024 | 19.6.2024 | portrét prezidenta SR | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 60,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 97 | 27.9.2012 | biela keramická magnetická tabuľa Legamaster,interakt. tabuľa COMBI FIX 2 | SOFOS, s.r.o. | 31318347 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 97*/2019 | 14.3.2019 | revízia výťahov | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 97/12 | 12.4.2012 | za služby BOZP 1-3/12 | Bc. Rzavský Rudolf | 43480624 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 97/13 | 7.5.2013 | tel. popl. za služ.mobily 4/13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 78,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 97/14 | 12.5.2014 | služby PO 4/14 | CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 97/15 | 8.5.2015 | za dodávku tepla 4/15-Hur. | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 4 207,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 97/2016 | 29.4.2016 | seminár PAM Trenčín | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 97/2017 | 29.3.2017 | vyškolenie pracovníka pri obsluhe kotlov a tlakových nádob | A.Koišová - Revízie KOIŠ | 30351448 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 97/2018 | 21.3.2018 | toaletný papier | ILLE-Papier-Servis SK | 36226947 | 64,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 97/2022 | 8.4.2022 | telefónne poplatky 03/2022 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 87,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 97/2023 | 20.4.2023 | preddavok plyn 04/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 97/2024 | 10.4.2024 | vzdelávanie pedagógov | IPčko | 42261791 | 200,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá