Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 326/12 | 21.11.2012 | spoluúčasť šk.úrazu-P.Królik,9.B | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 326/2016 | 10.12.2016 | Faktúra za dodávku elektriny za október | SPP, a.s. | 35815256 | 436,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 326/2017 | 8.11.2017 | plyn | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 3,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 326/2018 | 15.11.2018 | školenie program ŠJ | ArtEdu spol s.r.o. | 46960333 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 326/2019 | 1.11.2019 | telefónne poplatky pevná linka | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 113,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 326/2020 | 23.12.2020 | elektrina záloha 12/2020 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 965,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 326/2021 | 1.10.2021 | odborné skúšky bleskozvodov | Ondráško Dušan EL - DO | 17656273 | 235,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 326/2022 | 4.11.2022 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 326/2023 | 1.11.2023 | oprava el. panvice | Miroslav Prvý - RSP | 40197131 | 245,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 326/2024 | 25.10.2024 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 327/12 | 21.11.2012 | spoluúčasť šk.úrazu-J.Gavačová,9.B | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 327/2016 | 10.12.2016 | Faktúra za pevné linky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 99,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 327/2017 | 8.11.2017 | čistiace prostriedky | DIME s.r.o. | 43944451 | 43,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 327/2018 | 6.11.2018 | Dodávka a montáž okien | STAVFIN, a. s. | 36305979 | 4 420,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 327/2019 | 1.11.2019 | pracovné zošity | Raabe,s.r.o. | 35908718 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 327/2020 | 23.12.2020 | údržba a reinštalácia PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 295,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 327/2021 | 1.10.2021 | seminár | ICV Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 327/2022 | 4.11.2022 | preddavok elektrina 10/2022 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 327/2023 | 1.11.2023 | tablet | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 153,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 327/2024 | 25.10.2024 | vodné stočné vyúčtovanie 3.Q | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 110,23 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá