Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 314/2021 | 1.10.2021 | dodávka tepla 08/2021 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 231,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 314/2022 | 6.10.2022 | čistiace potreby | Michal Repta - MRC | 43304885 | 1 202,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 314/2023 | 1.11.2023 | odvápňovač | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 57,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 314/2024 | 25.10.2024 | plyn preddavok 10/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 570,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 315/12 | 22.11.2012 | záloha za elektrinu 11/12 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 247,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 315/13 | 7.1.2014 | vyúčtovanie vody 10-12/13-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 29,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 315/14 | 9.1.2015 | vyúčtovanie vody 10-12/14-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 1 716,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 315/15 | 30.12.2015 | Orange - platba za telefony 12/15 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 71,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 315/2016 | 20.11.2016 | Faktúra za stolové kalendáre | Roman Babčan INkarus | 37328344 | 83,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 315/2017 | 16.10.2017 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 740,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 315/2018 | 10.11.2018 | Odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení | Róbert Synak | 50634887 | 650,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 315/2019 | 22.10.2019 | servis tlačiarne | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 169,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 315/2020 | 23.12.2020 | doplatok za stravu zamesnancov | Základná škola | 36125121 | 85,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 315/2021 | 1.10.2021 | projektové riadenie 08/2021 | getton s.r.o. | 53491572 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 315/2022 | 6.10.2022 | toaletný papier | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 3 399,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 315/2023 | 1.11.2023 | pracovné oblečenie | PRO-NIK, s.r.o. | 4623908 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 315/2024 | 25.10.2024 | plyn preddavok 10/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 316/12 | 29.11.2012 | preplatok za tel.poplatky 10/12-Kom. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 316/13 | 13.1.2014 | vyúčtovanie vody 10-12/13-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 46,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 316/14 | 9.1.2015 | vyúčtovanie vody 10-12/14-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 61,93 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá