Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 280/2020 | 27.11.2020 | dodávka tepla 10/2020 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 4 273,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 280/2021 | 31.8.2021 | oprava rozvodu vody | SBDO | 587974 | 488,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 280/2022 | 6.10.2022 | preddavok voda 09/2022 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 416,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 280/2023 | 25.9.2023 | havarijné poistenie | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 255,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 280/2024 | 25.9.2024 | preddavok vodné stočné 09/2024 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 755,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 281/12 | 12.10.2012 | poplatok za seminár PaM -Medňanská | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 44,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 281/13 | 10.12.2013 | kominárske práce Hur+Kom | Miroslav Pleško-kominár | 14048604 | 330,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 281/14 | 5.12.2014 | za vodu 12/14-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 481,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 281/15 | 10.12.2015 | za polievkové misky a hrniec 11l | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 303,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 281/2016 | 20.10.2016 | Faktúra za dodávku elektriny | SPP, a.s. | 35815256 | 711,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 281/2017 | 29.9.2017 | knižné publikácie | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 26,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 281/2019 | 18.9.2019 | výdajný pult, gastronádoby | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 1 177,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 281/2020 | 27.11.2020 | peddavok plyn 11/2020 | SPP, a.s. | 35815256 | 3,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 281/2021 | 31.8.2021 | doplatok za stravu zamestnancov 07/2021 | Základná škola | 36125121 | 156,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 281/2022 | 6.10.2022 | kriedy, špongie | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 87,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 281/2023 | 25.9.2023 | tašky | National Pen | 313,19 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 281/2024 | 25.9.2024 | výkon zodpovednej osoby 09/2024 | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 282/12 | 15.10.2012 | záloha za plyn 10/12 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 282/13 | 10.12.2013 | odvoz odpadu | Technické služby | 35602210 | 41,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 282/14 | 5.12.2014 | za prepravu autobusom Stará Turá-Bratislava 25.11.2014 | Viliam Turan - TURANCAR | 22679057 | 330,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá